|
|
Objednávka |
122/2013
|
Odvoz sute-kontajner
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2011 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
2011
|
Suhrnná správa za rok 2011
|
|
s DPH |
|
|
30.12.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
|
Faktúra |
7144389018
|
Spotreba plynu
|
40,00 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
SPP,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
221232238
|
Zrážková voda
|
322,07 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
1/2013
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Anna Šutáková,fin.účt. |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
221234895
|
Vodné,stočné
|
1 831,39 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
8746095450
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
99,19 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1278201
|
Čistenie a prenájom rohoží
|
37,80 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
992013
|
Členský príspevok Cech strechárov
|
90,00 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Cech strechárov Slov.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9100613020
|
Spotreba elektriny
|
2 046,41 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300004
|
Toner
|
66,96 |
s DPH |
1.
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
2/2013
|
Revízia a výmena HP
|
|
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Miromax, s.r.o., B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6860646076
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
60,54 |
s DPH |
|
|
09.01.2013 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6731212121
|
Spotreba plynu
|
12 934,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
227247368
|
Hlasové služby Orange
|
43,97 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2012063
|
Doprava žiakov na výkon praxe
|
89,60 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
FAn klub biatlonu, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Prepojenie pobočky tel. ústredne
|
|
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Toptel s.r.o. Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
212195
|
Prepojenie pobočky tel. ústredne
|
49,92 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
Toptel s.r.o.,Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
10/2013
|
Oprava satelitnej zostavy na ŠI
|
|
s DPH |
|
|
14.01.2013 |
|
|
|
IVTER spol. s r. o., Sliač |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |