|
|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Členské karty ISIC 04/2015
|
21,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
Oprava služ.motor.vozidla Fábia
|
163,80 |
s DPH |
86.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
196/15
|
Reprezentačné-školenie EKS
|
450,01 |
s DPH |
85.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
Pranie, čistenie prádla
|
43,09 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
194/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
21,25 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
193/15
|
Služby v sieti SANET 04-06/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
192/15
|
Oprava kompenzačného rozvádzača
|
1 184,22 |
s DPH |
81.
|
|
21.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Lekárske sledovanie-talentové skúšky
|
40,00 |
bez DPH |
31.
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
190/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
185,56 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Finančný manažér 04/15
|
426,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Stravné lístky žiaci školy 05/15
|
1 725,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB-matur. skúšky
|
453,91 |
s DPH |
75.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Vápno, cement
|
41,12 |
s DPH |
72.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Vytýčenie inž.sietí-havária vodovod.potrubia
|
81,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PROGRES - HL, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
Vzduchový ventil na AVIU
|
140,40 |
s DPH |
83.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MIA PARTS s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Účastnícky poplatok,seminár
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Oprava trafo
|
2 413,49 |
s DPH |
35.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.05.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
Odborná prehliadka TEV
|
196,65 |
bez DPH |
79.
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
|
|
15.05.2015 |