|
|
Faktúra |
177/15
|
Jedálne kupóny
|
655,54 |
s DPH |
73.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Paušál za výťahy 05/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
175/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 05/15
|
2 307,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
172/15
|
Zrážková voda 04/2015
|
335,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
171/15
|
Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT
|
88,69 |
s DPH |
64.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Faktúra |
169/15
|
Vodné, stočné 04/15
|
1 799,22 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.05.2015 |
|
|
Objednávka |
064/15
|
Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
Slivka Igor |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
059/15
|
Preprava žiakov mikrobusom
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
Ing. Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
15.04.2015 |
|
|
Objednávka |
062, 069/15
|
Maliarske potreby ŠI, škola
|
|
s DPH |
|
|
17. a 27.04.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
Ing.Pompura Jozef, Kupec Jaroslav |
Šutáková Anna, Melcerová Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
197/15
|
Oprava služ.motor.vozidla Fábia
|
163,80 |
s DPH |
86.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Faktúra |
200/15
|
Vzduchový ventil na AVIU
|
140,40 |
s DPH |
83.
|
|
25.05.2015 |
|
|
|
MIA PARTS s.r.o. |
|
|
|
29.05.2015 |
|
|
Objednávka |
068/15
|
OOPP pre upratovačky
|
|
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
Mgr. Peniaková Dana |
Melcerová Anna |
Melcerová Anna, fin. účtovníčka |
27.04.2015 |
|
|
Faktúra |
223/15
|
Spotreba elektriny 05/15
|
124,60 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.06.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
12.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
Tlačiareň OKI
|
278,40 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
V-bit spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
Digitálny fotoaparát
|
600,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
228/15
|
Školenie k elektronickému trhovisku
|
28,42 |
bez DPH |
|
|
12.06.2015 |
|
|
|
Úrad BBSK |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
102,08 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
226/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
35,65 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.06.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
225/15
|
Paušál za výťahy 06/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.06.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 06/15
|
1 275,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
03.06.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |