Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 221232307 Zrážková voda Skuteckého 20 120,30 s DPH 08.01.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 120/15 Hlasové služby Slovak 95,74 s DPH založená v registri 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. 14.04.2015
Faktúra 129/15 Hlasové služby ORANGE Slovensko 42,78 s DPH založená v registri 13.04.2015 ORANGE Slovensko a.s. 20.04.2015
Faktúra 128/15 Členské karty ISIC 03/2015 8,50 bez DPH založená v registri 13.04.2015 CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov 20.04.2015
Faktúra 127/15 Toner 120,00 s DPH telefonická 10.04.2015 Toner servis, s.r.o. 17.04.2015
Faktúra 126/15 Pranie a čistenie bielizne ŠI 55,32 s DPH založená v registri 09.04.2015 Pramako s.r.o. 17.04.2015
Faktúra 125/15 Stravné lístky zamestnanci školy 04/15 2 075,64 s DPH založená v registri 07.04.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 124/15 Tonery 324,02 s DPH 36. 02.04.2015 Toner servis, s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 123/15 Paušál za výťahy 03/15 48,00 s DPH založená v registri 02.04.2015 Slovakia lift s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 122/15 Finančný manažér 03/15 411,80 bez DPH Projekt 09.04.2015 Ing. Martina Hakelová 16.04.2015
Faktúra 121/15 Údržbársky materiál pre HS a PV 322,98 s DPH 8. 09.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 16.04.2015
Faktúra 119/15 Zrážková voda 03/2015 346,90 s DPH založená v registri 09.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 16.04.2015
Faktúra 118/15 Materiál pre potreby PV-odbor kachliar 123,43 s DPH 46. 09.04.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 131/15 Uzlové siete pre TEV 102,31 s DPH 45. 10.04.2015 Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. 20.04.2015
Faktúra 117/15 Spotreba plynu 03/15 5 591,13 s DPH založená v registri 10.04.2015 A.En.Gas a.s. 13.04.2015
Faktúra 116/15 Spotreba elektriny 03/15 616,53 s DPH založená v registri 09.04.2015 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 115/15 Služby BOZP 03/15 70,00 bez DPH založená v registri 07.04.2015 Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team 13.04.2015
Faktúra 114/15 Servis KGJ 653,32 s DPH 34. 30.03.2015 TEDOM s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 113/15 Tričká s logom 285,12 s DPH 32. 08.04.2015 Alena Kuzmová-SAMSON 13.04.2015
Faktúra 112/15 Stravné lístky žiaci školy 03/15 1 956,26 s DPH založená v registri 31.03.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 08.04.2015
zobrazené záznamy: 1-20/1987