|
|
Faktúra |
7312024636
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013285
|
Čistenie odtoku
|
97,80 |
s DPH |
147.
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
M.Baník-Super-tep,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131234
|
Pranie, čistenie prádla
|
195,43 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130323
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 446,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130352
|
Medzinárodný cestý beh
|
410,05 |
s DPH |
132.
|
|
29.10.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013453
|
Materiál pre upratovačky a údržbu
|
181,56 |
s DPH |
160.
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Slovplast s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7101338479
|
Predplatné časopisu Manažment
|
64,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
IURA EDITION,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
705792013
|
Kancelársky papier
|
143,28 |
s DPH |
telefonická
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2792060149
|
Skylink-servisný poplatok/karta/
|
14,40 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Towercom a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13143755
|
Predplatné zahraničné časopisy
|
46,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ares s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5113398004
|
Notebook
|
469,96 |
s DPH |
e-mail
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201315916
|
Predplatné zahraničné časopisy
|
37,70 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Matilda Blahová-FLP,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130321
|
Stravné lístky žiaci SŠ
|
733,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130322
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 674,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130948
|
Sada pier na nábor žiakov
|
129,60 |
s DPH |
117.
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7309642530
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300266
|
Toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113091895
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130968
|
Pranie, čistenie prádla
|
188,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10162717
|
Materiál pre potreby PV
|
168,19 |
s DPH |
109.
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
STAVIVO IBV,s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |