|
|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2216488197
|
Hlasové služby Orange
|
40,79 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Orange Slovensko a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7312293534
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
10,46 |
s DPH |
|
|
29.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2021300197
|
OOPP upratovačky
|
395,00 |
s DPH |
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
REMPO s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131849
|
Karty ISIC-členské
|
17,00 |
s DPH |
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
CKMZdruž. pre štud.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130255
|
Rezivo
|
556,75 |
s DPH |
129.
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
Tomba s.r.o. Lopej |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21311268
|
Kancelársky papier
|
39,34 |
s DPH |
telefonická
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21311267
|
Kancelársky papier
|
2,51 |
s DPH |
148.
|
|
19.11.2013 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21311210
|
Kancelársky materiál
|
91,21 |
s DPH |
148.
|
|
18.11.2013 |
|
|
|
PAPERA s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113111871
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
telefonická
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
810167253
|
Tesco poukážky
|
2 310,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2013 |
|
|
|
Tesco Stores SR,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
706632013
|
Kancelárske potreby
|
165,60 |
s DPH |
telefonická
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131097
|
Propagačný materiál na nábor
|
772,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131099
|
Propagačný materiál na nábor
|
169,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131100
|
Propagačný materiál na nábor
|
169,80 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9100613004
|
Spotreba elektriny
|
3 110,35 |
s DPH |
|
|
11.11.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1122013
|
Školenie práce vo výškach
|
100,00 |
s DPH |
|
|
27.11.2013 |
|
|
|
J.Bacík-BAJA,Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
591311487
|
Chladnička
|
209,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
05.11.2013 |
|
|
|
Datart International a.s. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6756572501
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
97,58 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1364482
|
Prenájom a pranie rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
|
08.11.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |