|
|
Faktúra |
221232307
|
Zrážková voda Skuteckého 20
|
120,30 |
s DPH |
|
|
08.01.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
065/15
|
Reprezentačné-porada riaditeľov
|
162,01 |
s DPH |
26.
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
093/15
|
Jedálne kupóny
|
655,54 |
s DPH |
meilom
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
088/15
|
Krajské kolo Enersol-stravné
|
133,80 |
s DPH |
38.
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
086/15
|
Prenájom mikrobusu
|
105,00 |
bez DPH |
19.
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
084/15
|
Vodárenský materiál pre PV
|
80,20 |
s DPH |
33.
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
081/15
|
Čistenie kanalizácie
|
344,63 |
s DPH |
30.
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
079/15
|
Rukavice, okuliare zváračské
|
67,20 |
s DPH |
27.
|
|
02.03.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
075/15
|
Reklama na autobusoch SAD-nábor
|
631,80 |
s DPH |
160/14
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |
|
|
Faktúra |
072/15
|
Tlačivá ŠEVT
|
40,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2015 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
064/15
|
Koberec, lišta, lepidlo
|
236,93 |
s DPH |
28.
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
096/15
|
Vitríny
|
882,97 |
s DPH |
17.
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
063/15
|
Oprava rolapov stojanov
|
148,80 |
s DPH |
meilom
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
055/15
|
Odborná exkurzia žiakov
|
340,00 |
s DPH |
14.
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
053/15
|
Toner
|
39,96 |
s DPH |
25.
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
051/15
|
Kontajner-odvoz šrotu
|
123,32 |
s DPH |
20.
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
050/15
|
Matematický klokan-poplatok
|
208,00 |
bez DPH |
23.
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
049/15
|
Polygrafické minimum-kniha
|
123,40 |
s DPH |
13.
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
TYPOSET, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
048/15
|
Doska veľkoplošná
|
102,95 |
s DPH |
16.
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
047/15
|
Enviromentálne služby
|
135,00 |
bez DPH |
22.
|
|
12.02.2015 |
|
|
|
Mgr. Marcela Mudičková |
|
|
|
25.02.2015 |