|
|
Faktúra |
043/15
|
Stavebné práce
|
1 184,40 |
s DPH |
162.
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
094/15
|
Hydroxid sodný
|
24,96 |
s DPH |
41.
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
097/15
|
Darčekové poukážky
|
765,54 |
s DPH |
42.
|
|
25.03.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
25.03.2015 |
|
Zmluva |
12/15
|
Nájom kinosály
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
KNAUF Bratislava, spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Faktúra |
124/15
|
Tonery
|
324,02 |
s DPH |
36.
|
|
02.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
Trovy EX
|
71,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr. Alena Szalayová |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
136/15
|
Vytýčenie plynovodu
|
86,21 |
s DPH |
48.
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
SPP Distribúcia, a. s. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
Výmena vodovodnej prípojky
|
5 564,62 |
s DPH |
52.
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
133/15
|
Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení
|
52,80 |
s DPH |
50.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
132/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB
|
228,96 |
s DPH |
56.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
131/15
|
Uzlové siete pre TEV
|
102,31 |
s DPH |
45.
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
130/15
|
PVC hnedá, sokel
|
135,85 |
s DPH |
54.
|
|
14.04.2015 |
|
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
127/15
|
Toner
|
120,00 |
s DPH |
telefonická
|
|
10.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
121/15
|
Údržbársky materiál pre HS a PV
|
322,98 |
s DPH |
8.
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
16.04.2015 |
|
|
Faktúra |
099/15
|
Dopravné služby
|
577,32 |
s DPH |
44.
|
|
27.03.2015 |
|
|
|
Bustrans J.M. s.r.o. |
|
|
|
07.04.2015 |
|
|
Faktúra |
118/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor kachliar
|
123,43 |
s DPH |
46.
|
|
09.04.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
114/15
|
Servis KGJ
|
653,32 |
s DPH |
34.
|
|
30.03.2015 |
|
|
|
TEDOM s.r.o. |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
113/15
|
Tričká s logom
|
285,12 |
s DPH |
32.
|
|
08.04.2015 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
|
|
|
13.04.2015 |
|
|
Faktúra |
111/15
|
SF čerpanie
|
142,80 |
s DPH |
49.
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
08.04.2015 |
|
|
Faktúra |
110/15
|
Kancelársky materiál
|
415,28 |
s DPH |
47.
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
07.04.2015 |