|
|
Faktúra |
259/15
|
Zhotovenie kópií zborovňa
|
152,02 |
s DPH |
|
založená v registri
|
24.06.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
258/15
|
Licencia ASC Agenda SŠ 2016
|
399,00 |
s DPH |
|
|
24.06.2015 |
|
|
|
ASCAppliend Sortware Consultants s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
257/15
|
Tonery
|
361,33 |
s DPH |
94.
|
|
23.06.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
Digitálny fotoaparát
|
600,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
227/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
102,08 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
11,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
177/15
|
Jedálne kupóny
|
655,54 |
s DPH |
73.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
189/15
|
Finančný manažér 04/15
|
426,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
07.05.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
20.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Stravné lístky žiaci školy 05/15
|
1 725,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB-matur. skúšky
|
453,91 |
s DPH |
75.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Vápno, cement
|
41,12 |
s DPH |
72.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Členské karty ISIC 04/2015
|
21,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Vytýčenie inž.sietí-havária vodovod.potrubia
|
81,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PROGRES - HL, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Účastnícky poplatok,seminár
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
182/15
|
Oprava trafo
|
2 413,49 |
s DPH |
35.
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.05.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
Odborná prehliadka TEV
|
196,65 |
bez DPH |
79.
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
178/15
|
Motorová píla, olej, pilník
|
301,95 |
s DPH |
77.
|
|
11.05.2015 |
|
|
|
Moundfield SK, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
176/15
|
Paušál za výťahy 05/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Lekárske sledovanie-talentové skúšky
|
40,00 |
bez DPH |
31.
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |