|
VO: Súhrnná správa |
|
Plán VO na rok 2017
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
|
VO: Ročná správa
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2017 |
|
|
|
|
|
|
|
15.03.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Nájom nebytových priestorov kanc.č. 3
|
|
bez DPH |
|
|
25.01.2017 |
|
|
|
Cech kachliarov |
|
|
|
25.01.2017 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team |
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Kolektívna zmluva na r. 2017
|
|
s DPH |
|
|
20.12.2016 |
|
|
|
|
|
|
|
20.12.2016 |
|
|
Faktúra |
191/16
|
Služby PC siete SANET 04-06/2016
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
25.05.2016 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
193/16
|
Toner
|
35,70 |
s DPH |
91.
|
|
24.05.2016 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Faktúra |
192,16
|
Nožnice na PPR rúru
|
28,08 |
s DPH |
90.
|
|
23.05.2016 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
26.05.2016 |
|
|
Zmluva |
08/2016
|
Poskytnutie ubytovania
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Šarkozi Marián |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
190/16
|
Stravné lístky žiaci SOŠ Lučenec 05/16-réžia
|
165,28 |
s DPH |
85.
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
187/16
|
Stravné lístky žiaci 05/16-réžia
|
1 733,05 |
s DPH |
|
založená v registri
|
19.05.2016 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
189/16
|
Materiál pre potreby PV-maturity
|
236,46 |
s DPH |
80.
|
|
19.05.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
24.05.2016 |
|
|
Faktúra |
188/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
14,72 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
186/16
|
Distribúcia a regulované poplatky 04/16
|
136,15 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2016 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
185/16
|
Poplatok-seminár "Odmeňovanie zamestnancov v školstve"
|
39,80 |
bez DPH |
|
|
17.05.2016 |
|
|
|
Nezisková organizácia VESNA |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
184/16
|
Dohoda o spolupráci mládežn.športu 04/16
|
300,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
17.05.2016 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
183/16
|
Tonery
|
666,92 |
s DPH |
84.
|
|
16.05.2016 |
|
|
|
MERKAS s.r.o. prev. TONER SERVIS |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
181/16
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
71,59 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.05.2016 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
180/16
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
168,55 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.05.2016 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |
|
|
Faktúra |
179/16
|
Lekárske sledovanie-talewntové skúšky
|
40,00 |
bez DPH |
38.
|
|
13.05.2016 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
18.05.2016 |