|
|
Objednávka |
014/15
|
Preprava osôb autobusom
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
|
Jozef Koprda |
Jozef Koprda, vedúci TEČ |
21.01.2015 |
|
|
Objednávka |
030/15
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Marian Baník-Super tep |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
158/15
|
Materiál pre PV a údržbu školy
|
349,56 |
s DPH |
71.
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
167/15
|
Materiál na vyspravenie vchod.terasy
|
123,23 |
s DPH |
|
|
07.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
12.05.2015 |
|
|
Objednávka |
026/15
|
Občerstvenie-porada riaditeľov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
166/15
|
Zváračský kurz pre žiakov školy
|
1 800,00 |
s DPH |
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
Ing.Peter Hančinský-ZVARGRAN |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
165/15
|
Preprava žiakov mikrobusom
|
210,00 |
bez DPH |
59.
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
164/15
|
Maliarske potreby ŠI, škola
|
273,94 |
s DPH |
62.,69.
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
163/15
|
Oprava služ.motor.vozidla PEUGEOT
|
272,54 |
s DPH |
61.
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Lion Car, s.r.o. prev. Partizánska cesta 83 |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
162/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
11,11 |
s DPH |
|
|
04.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.05.2015 |
|
|
Faktúra |
159/15
|
OOPP pre upratovačky
|
87,20 |
s DPH |
68.
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
157/15
|
Materiál pre potreby PV
|
350,56 |
s DPH |
67.
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
024/15
|
Oprava spojky - služ. m. vozidlo FELÍCIA
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2015 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
16.02.2015 |
|
|
Faktúra |
155/15
|
Xerox MULTICOPY
|
26,90 |
s DPH |
70.
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
PAPERA,s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
154/15
|
Čistiace prostriedky
|
400,20 |
s DPH |
60.
|
|
28.04.2015 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
152/15
|
Materiál na údržbu školy
|
175,09 |
s DPH |
55.
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
150/15
|
Manažment školy 04/15,balné, distribúcia
|
41,35 |
s DPH |
|
|
27.04.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Faktúra |
149/15
|
Toner
|
41,40 |
s DPH |
66.
|
|
24.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
30.04.2015 |
|
|
Objednávka |
027/15
|
Rukavice, okuliare zváračské
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
160/14
|
Reklama na autobusoch SAD-nábor žiakov
|
|
s DPH |
|
|
18.12.2014 |
|
|
|
SAD Zvolen, a.s. |
|
Jozef Koprda |
Jozef Koprda, vedúci TEČ |
18.12.2014 |