|
Faktúra |
501/15
|
ISIC karty členské 09,12/15
|
32,50 |
s DPH |
|
zmluva založená v registri
|
30.11.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
02.12.2015 |
|
Faktúra |
026/16
|
Vodné, stočné 01/2016
|
1 037,06 |
s DPH |
|
zmluva založená v registri
|
03.02.2016 |
|
|
|
Ssl. vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
Faktúra |
165/16
|
Základný kurz zvárania žiaci 4. ročník
|
1 200,00 |
s DPH |
|
zmluva
|
09.05.2016 |
|
|
|
Ing.Peter Hančinský-ZVARGRAN |
|
|
|
12.05.2016 |
|
Faktúra |
84/14
|
Spotreba plynu 03/14
|
3 278,28 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.04.2014 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
09.04.2014 |
|
Faktúra |
251/15
|
ISIC karty členské 05/15
|
17,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
260/15
|
Nájom zariadenia na zhotovovanie kópií
|
137,17 |
s DPH |
|
založená v registri
|
24.06.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
259/15
|
Zhotovenie kópií zborovňa
|
152,02 |
s DPH |
|
založená v registri
|
24.06.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
Faktúra |
68/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 063,74 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
Faktúra |
255/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
9,94 |
s DPH |
|
založená v registri
|
22.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
254/15
|
Rohože pranie, prenájom
|
59,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
22.06.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
252/15
|
Stravné lístky žiaci 06/15-réžia
|
1 179,30 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.06.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Faktúra |
249/15
|
Pranie, čistenie prádla ŠI
|
158,33 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
25.06.2015 |
|
Faktúra |
83/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
524,34 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
72/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
55,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
85/14
|
Služby BOZP 03/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
04.04.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
10.04.2014 |
|
Faktúra |
73/14
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
29,76 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
75/14
|
Pranie a čistenie bielizne
|
47,51 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
76/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
214,03 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
77/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 218,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
Faktúra |
79/14
|
Jedálne kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
založená v registri
|
01.04.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |