|
|
Faktúra |
351/14
|
Náradie pre údržbárov
|
523,27 |
s DPH |
119.
|
|
03.11.2014 |
|
|
|
Želmíra Juhásová,SPEKTRUM BB |
|
|
|
10.11.2014 |
|
|
Faktúra |
367/14
|
Kalendáre na r. 2015
|
210,00 |
s DPH |
116.
|
|
17.11.2014 |
|
|
|
Štefan Svetlík PRINT |
|
|
|
14.11.2014 |
|
|
Faktúra |
420/14
|
Kalendáre, diáre
|
196,25 |
s DPH |
367.
|
|
10.12.2014 |
|
|
|
Štefan Svetlík PRINT |
|
|
|
12.12.2014 |
|
|
Faktúra |
372013
|
Prenájom športovej haly
|
42,00 |
s DPH |
24.
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Športové gymnázium, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
105/14
|
Prenájom špotr. haly-talentovky
|
37,50 |
bez DPH |
26.
|
|
28.04.2014 |
|
|
|
Športové gymnázium |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
24/2013
|
Prenájom špotrovej haly
|
|
s DPH |
|
|
07.03.2013 |
|
|
|
Šport.gymnáziom, B. Bystrica |
Anna Šutáková,fin.účt. |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
Ostrenie pílových kotúčov
|
106,08 |
s DPH |
50.
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Škorpión spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
318/15
|
Ostrenie pracovných nástrojov pre PV
|
122,66 |
s DPH |
105.
|
|
10.07.2015 |
|
|
|
Škorpión spol. s r.o. |
|
|
|
17.07.2015 |
|
|
Faktúra |
481/15
|
Brúsenie pilových listov pre PV
|
44,93 |
s DPH |
145/15
|
|
12.11.2015 |
|
|
|
Škorpión spol. s r.o. |
|
|
|
17.11.2015 |
|
|
Faktúra |
9130435
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
53,83 |
s DPH |
41.
|
|
31.05.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o., Sása |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9131032
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
176,45 |
s DPH |
150.
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o., Sása |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
150/2013
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
|
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o. Sása |
Andrej Paľov, majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o. Sása |
Andrej Paľov, majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
108/15
|
Ostrenie prac.nástrojov pre PV-odbor stolár
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Škorpion, spol. s r.o. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
Zmluva |
08/2016
|
Poskytnutie ubytovania
|
100,00 |
bez DPH |
|
|
20.05.2016 |
|
|
|
Šarkozi Marián |
|
|
|
20.05.2016 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
Aku skrutkovač
|
395,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
ŠTÝL- IVANOV s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
67/14
|
Oprava tlačiarne
|
177,00 |
s DPH |
20.
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Objednávka |
20/14
|
Oprava tlačiarne
|
177,00 |
s DPH |
|
|
05.03.2014 |
|
|
|
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
Michal Lenhart, učiteľ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
11.03.2014 |
|
|
Faktúra |
2132210652
|
Tlačivá ŠEVT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2132205445
|
Tlačivá ŠEVT
|
242,15 |
s DPH |
112/12
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |