|
|
Faktúra |
069/15
|
Služby BOZP 02/15
|
70.00mesačne |
bez DPH |
|
založená v registri
|
03.03.2015 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik, autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
09.03.2015 |
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva-Ing. Petr Pazúrik,autorizovaný bezpečnostný technik
|
70.00mesačne |
bez DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik, autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
Mandátna zmluva
|
Výkon funkcie odbor.prac. bezpečností práce
|
70.00RUR/mesačne |
bez DPH |
|
|
18.11.2015 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik,autoriz.bezp. technik |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
PaeDdr. Milan Ponický |
riaditeľ ŠŠ |
18.11.2015 |
|
|
Zmluva |
06/16
|
Poskytnutie ubytovania
|
70.00/mes. |
bez DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Kračun Štefan |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
05/16
|
Poskytnutie ubytovania
|
70.00/mes. |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Gondáš Tomáš |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
04/16
|
Poskytnutie ubytovania
|
70.00/mes. |
bez DPH |
|
|
02.05.2016 |
|
|
|
Sojka Martin |
|
|
|
02.05.2016 |
|
|
Zmluva |
07/16
|
Poskytnutie ubytovania
|
70.00/mes. |
bez DPH |
|
|
04.05.2016 |
|
|
|
Koštival Martin |
|
|
|
05.05.2016 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb (Grafické spracovanie a tlač) v rámci projektu "Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie")
|
6 774.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
KB press, s. r. o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb ubytovanie a preprava
|
6 358.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Ing. Peter Pisár |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Faktúra |
6731212121
|
Spotreba plynu
|
12 934,46 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Darovanie hnuteľného majetku
|
11 587,31 |
s DPH |
|
|
03.05.2016 |
|
|
|
Centrum vedecko-technických informácií SR |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
PaedDr. Milan Ponický |
riaditeľ ŠŠ |
17.05.2016 |
|
|
Faktúra |
6731213011
|
Spotreba plynu
|
10 065,10 |
s DPH |
|
|
18.02.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o dielo na tvorbu interaktívnych cvičení financovaná z projektu ESF
|
9 890,00 |
bez DPH |
|
|
13.02.2015 |
|
|
|
Belver, s. r. o. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
509/15
|
Tvorba interaktívnych prvkov
|
9 890,00 |
bez DPH |
|
Projekt
|
02.12.2015 |
|
|
|
Belver, s.r.o. |
|
|
|
04.12.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
9 630,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
MANI Konzult |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Faktúra |
243/15
|
Interaktívne slovníky ANJ,interakt. pero
|
7 559,28 |
s DPH |
|
Projekt
|
09.06.2015 |
|
|
|
MarDur s.r.o. |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
036/15
|
Spotreba plynu 01/15
|
6 854,69 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.02.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
13.02.2015 |
|
|
Faktúra |
537/15
|
Učebné texty a príručky
|
6 776,40 |
s DPH |
|
Projekt
|
16.12.2015 |
|
|
|
KB press, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
471/14
|
Spotreba plynu 12/2014
|
6 735,41 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.01.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
16.01.2015 |
|
|
Faktúra |
070/15
|
Spotreba plynu 02/15
|
6 394,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.03.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
09.03.2015 |