|
|
Faktúra |
218/14
|
Toner
|
71,81 |
s DPH |
meilom
|
|
25.07.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
216/14
|
Materiál na údržbu
|
69,18 |
s DPH |
73.
|
|
23.07.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
213/14
|
Stolová doska na škol. lavice
|
22,85 |
s DPH |
58.
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
215/14
|
ISIC karta-duplikát
|
10,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
22.07.2014 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
214/14
|
Posteľné prádlo pre ŠI
|
421,20 |
s DPH |
|
|
21.07.2014 |
|
|
|
Abtex s.r.o. |
|
|
|
23.07.2014 |
|
|
Faktúra |
212/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.07.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
217/14
|
Jedálne kupóny
|
915,54 |
s DPH |
meilom
|
|
18.07.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
211/14
|
Maliarske potreby pre ŠI
|
27,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
210/14
|
Tlačivá ŠEVT
|
224,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209/14
|
Licencia na ASC agedu 2014/2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ASCAppliend Sortware Consultants s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,94 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.07.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
207/14
|
Vankúše pre ŠI
|
478,80 |
s DPH |
meilom
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Abtex s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
503,58 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.07.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
200/14
|
Spotreba elektriny 06/14
|
2 145,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
86,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205/14
|
Paušál za výťahy 07/14
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204/14
|
Materiál pre PV
|
166,70 |
s DPH |
68.
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Hyriak, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
Kontajner-odvoz odpadu
|
307,60 |
s DPH |
65.
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199/14
|
Rukoväť na teplú vodu
|
33,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
197/14
|
Vodné, stočné
|
1 295,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.07.2014 |