|
|
Faktúra |
181/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
180/14
|
Autobatéria do služob.motor.vozidla PEUGEOT
|
91,99 |
s DPH |
66.
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
177/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
59,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
178/14
|
Náradie
|
200,17 |
s DPH |
67.
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
179/14
|
Náradie
|
124,72 |
s DPH |
62.
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
175/14
|
Farby pre potreby PV
|
149,78 |
s DPH |
57.
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
Zmluva |
13/14
|
Prenájom kinosály s ozvučením
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
AGRODUNÍK a.s. |
|
|
|
18.06.2014 |
|
|
Faktúra |
176/14
|
Vodoinštalačný materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
174/14
|
Toner
|
73,45 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
173/14
|
Materiál na údržbu ŠI
|
278,08 |
s DPH |
55.
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
172/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
607,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
171/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
137,14 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
170/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
64,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
169/14
|
Vodoinštalačný materiál na údžbu školy
|
212,02 |
s DPH |
56.
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
168/14
|
Elektroinštalačný materiál na údržbu
|
143,62 |
s DPH |
54.
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
167/14
|
Ostrenie pílových kotúčov
|
106,08 |
s DPH |
50.
|
|
13.06.2014 |
|
|
|
Škorpión spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
166/14
|
Oprava motor. vozidla AVIA BB-429 BV
|
501,65 |
s DPH |
51.
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
165/14
|
Krúžková činnosť
|
120,00 |
s DPH |
53.
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
FIT PLUS spol. s r.o. |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
164/14
|
Tonery
|
171,60 |
s DPH |
telefonicky
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
163/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
40,79 |
s DPH |
|
|
10.06.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
16.06.2014 |