|
|
Faktúra |
161/14
|
PC Lenovo
|
617,52 |
s DPH |
meilom
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
Zmluva |
12/14
|
Nájom zasadačka+kuchynka
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
AMI spol. s r.o. |
|
|
|
09.06.2014 |
|
|
Faktúra |
162/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
105,88 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
158/14
|
Spotreba elektriny 05/14
|
2 197,12 |
s DPH |
|
|
09.06.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
156/14
|
Vodné, stočné
|
1 238,58 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
155/14
|
Zrážková voda
|
687,65 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
153/14
|
Spotreba plynu 05/14
|
-1 345,43 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.06.2014 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
154/14
|
Zrážková voda
|
340,62 |
s DPH |
|
|
06.06.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
157/14
|
Zhotovenie kópií
|
245,39 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.06.2014 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
152/14
|
Nájomné oceľové fľaše 05/14
|
64,56 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.06.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
12.06.2014 |
|
|
Faktúra |
160/14
|
Toner
|
47,52 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.06.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
159/14
|
Futbalová sieť
|
74,45 |
s DPH |
49.
|
|
03.06.2014 |
|
|
|
Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. |
|
|
|
16.06.2014 |
|
|
Faktúra |
151/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
16,42 |
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Služby spočívajúce v praní posteľ.prádla,uterákov atd.
|
|
s DPH |
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
150/14
|
Switch
|
77,82 |
s DPH |
meilom
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
149/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 085,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.05.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
148/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
417,65 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.05.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
147/14
|
Jedálne kupóny
|
615,54 |
s DPH |
meilom
|
|
30.05.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
146/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
152,90 |
s DPH |
41.
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
05.06.2014 |
|
|
Faktúra |
145/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
64,52 |
s DPH |
41.
|
|
29.05.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
05.06.2014 |