|
|
Faktúra |
144/14
|
Čistiace prostriedky,smetné koše
|
96,56 |
s DPH |
48.
|
|
27.05.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
141/14
|
Krúžková činnosť-plávanie-permanentka
|
64,00 |
s DPH |
44.
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
BPM s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
137/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
založená v registri
|
26.05.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
143/14
|
Odborná prehliadka výťahov
|
43,14 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
26.05.2014 |
|
|
Faktúra |
142/14
|
Časopis SŠ a jej riadenie
|
60,35 |
s DPH |
|
|
26.05.2014 |
|
|
|
Raabe,s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
47/14
|
Dezinfekčné čistiace prostriedky
|
547,85 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
139/14
|
Služby PC siete SANET
|
50,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
22.05.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
135/14
|
Dezinfekčné čistiace prostriedky
|
547,85 |
s DPH |
47.
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
134/14
|
Tonery
|
255,97 |
s DPH |
telefonická
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
133/14
|
Poistenie motor. vozidiel 1. štvrťrok 2014
|
67,99 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Úrad BBSK |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
140/14
|
Členský poplatok-SANET
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Projekčné prátno
|
95,08 |
s DPH |
46.
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
466,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
19.05.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
129/14
|
Revízia telovcič. náradia+oprava
|
211,34 |
bez DPH |
45.
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
130/14
|
Krúžková činnosť
|
113,00 |
s DPH |
43.
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Ivan Spišiak-LESONA |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
132/14
|
Čistenie kanalizácie
|
126,77 |
s DPH |
42.
|
|
19.05.2014 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Revízia telocvič. náradia+oprava
|
211,34 |
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
128/14
|
Preprava osôb
|
662,00 |
bez DPH |
28.
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
127/14
|
Kancelársky materiál
|
144,56 |
s DPH |
telefonicky
|
|
15.05.2014 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier |
|
|
|
21.05.2014 |