|
|
Objednávka |
43/14
|
Krúžková činnosť
|
113,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ivan Spišiak-LESONA |
Pavol Strmeň, učiteľ |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
42/14
|
Čistenie kanalizácie
|
126,77 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
Služby BOZP 04/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
125/14
|
Etikety biele
|
22,80 |
s DPH |
meilom
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
PAPERA,s.r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Zrážková voda
|
329,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
120/14
|
Vodoinštalačný materiál na PV-maturity TEZB
|
562,85 |
s DPH |
40.
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
PTÁČEK-veľkoobchod a.s. pobočka |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
121/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
87,12 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
122/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,84 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
Vodné, stočné
|
1 354,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
118/14
|
Spotreba elektriny 04/14
|
2 234,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
117/14
|
Spotreba plynu 04/14
|
866,82 |
s DPH |
|
založená v registri
|
07.05.2014 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
119/14
|
Ozubené koleso do rotavátora
|
125,00 |
s DPH |
39.
|
|
07.05.2014 |
|
|
|
PREDOS-BB, s.r.o. |
|
|
|
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
115/14
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
28,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.05.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Faktúra |
114/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
12,12 |
s DPH |
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
113/14
|
Odvoz odpadu-kontajner
|
177,76 |
s DPH |
38.
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
112/14
|
Tonery
|
91,50 |
s DPH |
telefonicky
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Faktúra |
116/14
|
Elektroinštalačný materiál na údržbu školy
|
116,77 |
s DPH |
30.
|
|
05.05.2014 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
13.05.2014 |
|
|
Objednávka |
40/14
|
Vodoinštalačný materiál na PV-maturity TEZB
|
562,85 |
s DPH |
|
|
02.05.2014 |
|
|
|
PTÁČEK-veľkoobchod a.s. pobočka |
Koprda Jozef |
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
15.05.2014 |
|
|
Faktúra |
110/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
1 990,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |
|
|
Faktúra |
109/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
500,21 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
05.05.2014 |