|
|
Faktúra |
83/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
524,34 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
1. štvrťrok 2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000EUR
|
0,00 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
15.04.2014 |
|
|
Zmluva |
11/2014
|
Prenájom kinosály s ozvučením
|
582,00 |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Preprava osôb
|
662,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
Koprda Jozef |
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
Šovčíková Lenka, učiteľka |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
70/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
20.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
24.03.2014 |
|
|
Faktúra |
69/14
|
Stravné - súťaž ENERSOL-Krajské kolo
|
72,50 |
s DPH |
24.
|
|
19.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
68/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 063,74 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
21.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14
|
Spotreba elektriny 02/14
|
2 578,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
67/14
|
Oprava tlačiarne
|
177,00 |
s DPH |
20.
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen,red.Škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
45,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
82,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Materiál pre PV-rekonštrucia spŕch-telocvičňa
|
182,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
23.04.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14
|
Odpadkové koše skladacie
|
66,42 |
s DPH |
16.
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Vyšetrenie tuhosti ciev
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
Melcerová Anna |
fin. účtovníčka |
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť
|
576,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
Schlanková Milice, učiteľka |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
56/14
|
Spotreba plynu 02/14
|
5 223,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.03.2014 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
Zrážková voda
|
307,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14
|
Nájom plynových fliaš
|
27,84 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.03.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |