Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 60/14 Vodné, stočné 1 349,22 s DPH 06.03.2014 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 10.03.2014
Faktúra 59/14 Zrážková voda 661,56 s DPH 06.03.2014 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 10.03.2014
Objednávka 20/14 Oprava tlačiarne 177,00 s DPH 05.03.2014 ŠTOR CAD Computers s.r.o. Michal Lenhart, učiteľ Šutáková Anna účtovníčka 11.03.2014
Zmluva 10/2014 nájom kinosály s ozvučením 162,50 bez DPH 05.03.2014 Rada ZO OZ PŠaV na Slovensku 06.03.2014
Faktúra 55/14 Služby BOZP 02/14 70,00 bez DPH založená v registri 04.03.2014 Ing. P.Pazúrik 10.03.2014
Zmluva 09/2014 nájom kinosály s ozvučením 150,00 bez DPH 04.03.2014 ANAVEK spol. s r.o. 04.03.2014
Faktúra 54/14 Pranie a prenájom rohoží 40,14 s DPH založená v registri 03.03.2014 Lindstrom, s.r.o. 10.03.2014
Faktúra 53/14 Materiál na údržbu 95,98 s DPH 10/14 28.02.2014 EKOBAD spol. s r.o. 05.03.2014
Faktúra 52/14 Stravné lístky zamestnanci školy 2 052,00 s DPH založená v registri 28.02.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 05.03.2014
Faktúra 51/14 Stravné lístky žiaci školy 287,84 s DPH založená v registri 28.02.2014 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 05.03.2014
Faktúra 50/14 Materiál na opravu dverí na ŠI 78,45 s DPH 18/14 28.02.2014 COLORLAK SK s.r.o. 05.03.2014
Objednávka 18/14 Maliarske potreby na údržbu 78,45 s DPH 28.02.2014 COLORLAK SK s.r.o. Koprda Jozef,ved.ús. TEČ Šutáková Anna účtovníčka 28.02.2014
Faktúra 49/14 Tlačivá ŠEVT 35,84 s DPH 27.02.2014 ŠEVT a.s. 28.02.2014
Faktúra 48/14 Oprava služ.motor.vozidla Fábia 107,20 s DPH 27.02.2014 Autodoprava M. Bariak 28.02.2014
Faktúra 47/14 Hlasové služby Slovak Telekom 15,78 s DPH 27.02.2014 Slovak Telekom a.s. 28.02.2014
Faktúra 46/14 Koše a sáčky do WC 30,80 s DPH 25.02.2014 BANCHEM s.r.o. 27.02.2014
Faktúra 45/14 Vybavenie WC 114,22 s DPH 16/14 25.02.2014 BANCHEM s.r.o. 27.02.2014
Objednávka 16/14 Vybavenie WC 114,22 s DPH 24.02.2014 BANCHEM s.r.o. Dana Peniaková,personal. Šutáková Anna účtovníčka 24.02.2014
Faktúra 44/14 Odvoz odpadu-kontajner 215,96 s DPH 15/14 21.02.2014 ICEKO-ONYX s.r.o. 25.02.2014
Zmluva 07/2014 nájom dielne a učebne PV 258,00 bez DPH 21.02.2014 VELUX Slovensko, s.r.o. 21.02.2014
zobrazené záznamy: 1361-1380/1987