|
|
Objednávka |
13/16
|
Servis kopírovacieho stroja na PV
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY |
Pavol Maslík, majster OV |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
013/16
|
Seminár k ročnému zúčtovaniu dane r. 2015
|
50,00 |
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
EDOS-PEM s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
13003
|
Zdravotn.zabezp.talentových skúšok
|
50,00 |
s DPH |
36.
|
|
15.04.2013 |
|
|
|
Centr.šport.medicíny, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13003
|
Technická projektová dokumentácia
|
|
s DPH |
59.
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
I.Trčka-Elektrorev, Žiar/Hronom |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13007
|
Krúžková činnosť
|
110,50 |
s DPH |
81.
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Ivan Spišiak-Lesona, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13027
|
Servis KGJ
|
276,64 |
s DPH |
21.
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
TEDOM s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13053
|
Krúžková činnosť
|
77,94 |
s DPH |
158.
|
|
11.12.2013 |
|
|
|
Ivan Spišiak-Lesona, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13184
|
Plech
|
110,08 |
s DPH |
127.
|
|
10.10.2013 |
|
|
|
Zvarkov-P.Patráš,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13278
|
Oprava AVIE
|
271,79 |
s DPH |
82.
|
|
12.06.2013 |
|
|
|
AutodopravaM.Bariak, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13344
|
Oprava ŠKODA FABIA BB-361 AX
|
612,96 |
s DPH |
96.
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
AutodopravaM.Bariak, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13402
|
Oprava Š Fábia
|
161,78 |
s DPH |
107.
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak, BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13420
|
Oprava Š Felícia
|
966,07 |
s DPH |
107.
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak, BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13470
|
Nastavenie geometrie Š Fábia
|
25,00 |
s DPH |
125.
|
|
15.10.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak, BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
14/14
|
Prenájom telocvične
|
13.00/hod. |
bez DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Róbert Sedílek |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Objednávka |
14/14
|
Vodoinštalačný materiál na PV
|
633,52 |
s DPH |
|
|
10.02.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
Koprda Jozef,ved.ús. TEČ |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
10.02.2014 |
|
|
Faktúra |
14/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
1 596,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.01.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
31.01.2014 |
|
|
Objednávka |
014/15
|
Preprava osôb autobusom
|
|
s DPH |
|
|
21.01.2015 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
|
Jozef Koprda |
Jozef Koprda, vedúci TEČ |
21.01.2015 |
|
|
Faktúra |
014/15
|
Maliarke potreby na PV
|
24,35 |
s DPH |
01/15
|
|
19.01.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
26.01.2015 |
|
|
Zmluva |
14/15
|
Nájom zasadačky , dielne PV
|
540,00 |
bez DPH |
|
|
23.03.2015 |
|
|
|
3M Slovensko |
|
|
|
23.03.2015 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Výpočet emisií na r. 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ENVIRO CONSULT s.r.o. |
Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
04.02.2016 |