|
|
Objednávka |
123/2013
|
Zimné pneumatiky+prezutie
|
|
s DPH |
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Nicholtrackt s.r.o. B. Bystrica |
Igor Slivka, zásobovač |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300275
|
Toner
|
72,00 |
s DPH |
128.
|
|
03.10.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5113398004
|
Notebook
|
469,96 |
s DPH |
e-mail
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130483
|
Materiál na opravu a údržbu
|
234,86 |
s DPH |
99.
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
128/2013
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2835513
|
Materiál na opravu a údržbu ŠI
|
96,53 |
s DPH |
113.
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7310073155
|
Hlasové služny Slovak Telekom
|
12,29 |
s DPH |
|
|
02.10.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
705792013
|
Kancelársky papier
|
143,28 |
s DPH |
telefonická
|
|
01.10.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201315916
|
Predplatné zahraničné časopisy
|
37,70 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Matilda Blahová-FLP,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130322
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 674,80 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130321
|
Stravné lístky žiaci SŠ
|
733,14 |
s DPH |
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o.Zvolen44078595 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2792060149
|
Skylink-servisný poplatok/karta/
|
14,40 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Towercom a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13143755
|
Predplatné zahraničné časopisy
|
46,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
30.09.2013 |
|
|
|
Ares s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130948
|
Sada pier na nábor žiakov
|
129,60 |
s DPH |
117.
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7309642530
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,31 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300266
|
Toner
|
24,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
120/2013
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
Stavivo IBV s.r.o. B.Bystrica |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
63/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
27.09.2013 |
|
|
|
ALFA Education - Zuzana Miklósová |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
30.09.2013 |
|
|
Faktúra |
113091895
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
|
25.09.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
117/2013
|
Sada pier na nábor
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |