|
|
Objednávka |
118/2013
|
Propagačný materiál na nábor
|
|
s DPH |
|
|
24.09.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
116/2013
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Colorlak SK s.r.o. B.Bystrica |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130968
|
Pranie, čistenie prádla
|
188,71 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7101338479
|
Predplatné časopisu Manažment
|
64,20 |
s DPH |
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
IURA EDITION,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
10162717
|
Materiál pre potreby PV
|
168,19 |
s DPH |
109.
|
|
23.09.2013 |
|
|
|
STAVIVO IBV,s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
135213400
|
Materiál na údržbu ŠI
|
91,37 |
s DPH |
114.
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. Senec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300258
|
Tonery
|
296,34 |
s DPH |
115.
|
|
19.09.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
56/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
9,00 |
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Ing. Zuzana Sauša Melcerová |
|
PaedDr. Milan Ponický |
riaditeľ školy |
19.09.2013 |
|
|
Faktúra |
2013227
|
Výmena valca na kopírke
|
27,48 |
s DPH |
112.
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.CIPY, Púchov |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
115/2013
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
18.09.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Peniaková Dana,účtovníčka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
114/2013
|
Materiál na údržbu ŠI
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
SHPSlovensko s.r.o. Senec |
Jozef Hupka, údržbár |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
112/2013
|
Výmena valca na kopírke
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY Púchov |
Anna Melcerová,fin.účtovn. |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130307
|
Stravné lístky žiaci
|
3 793,81 |
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen44078595 |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
113/2013
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
17.09.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
Jozef Hupka, údržbár |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
130/2013
|
Rekonštrukcia toaliet
|
|
s DPH |
|
|
14.09.2013 |
|
|
|
SHPSlovensko s.r.o. Senec |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013223
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
24,00 |
s DPH |
111.
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.CIPY, Púchov |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1352137
|
Pranie, čistenie rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130230
|
Školenie kuričov
|
78,00 |
s DPH |
|
|
13.09.2013 |
|
|
|
UNIŠKO BB s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13402
|
Oprava Š Fábia
|
161,78 |
s DPH |
107.
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak, BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13420
|
Oprava Š Felícia
|
966,07 |
s DPH |
107.
|
|
12.09.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak, BB |
|
|
|
07.02.2014 |