|
|
Faktúra |
704932013
|
Kancelárke potreby
|
372,37 |
s DPH |
telefonická
|
|
03.09.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
106/2013
|
OOPP pre majstrov OV
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
REMPO s.r.o., B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130985
|
Študijné preukazy
|
41,22 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
ENIGMA PUBLISHING,s.r.o.Nitra |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
107/2013
|
Oprava Š Felícia
|
|
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
Autodoprava M.Bariak,B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201310935
|
Materiál na záver.skúšky-kachliar
|
495,16 |
s DPH |
|
|
02.09.2013 |
|
|
|
KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130288
|
Obed na poradu riaditeľov SŠ
|
340,00 |
s DPH |
|
|
28.08.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.,Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
104/2013
|
Revízia elektroinštalácie
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Gajdoš Ján, Zvolen |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1705000185
|
Poistenie
|
67,99 |
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
ÚBBSK, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12051430
|
Čistiace prostriedky
|
61,73 |
s DPH |
105.
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Banchem,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
105/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Banchem, s.r.o. Dunajská Streda |
Peniaková Dana,účtovníčka |
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
s DPH |
|
|
27.08.2013 |
|
|
|
Cech kachliarov |
|
PaedDr. Milan Ponický |
riaditeľ školy |
27.08.2013 |
|
|
Faktúra |
113082014
|
Stravné kupóny
|
915,54 |
s DPH |
e-mail
|
|
26.08.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013042
|
Schodová hrana
|
108,00 |
s DPH |
|
|
23.08.2013 |
|
|
|
Popako, Slovenská Ľupča |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7308451154
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
22.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1346328
|
Prenájom rohoží
|
24,48 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130282
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 446,80 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.ZV |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9100613001
|
Spotreba elektriny
|
1 856,15 |
s DPH |
|
|
21.08.2013 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. Žilina |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013294
|
Vrecia PE
|
44,05 |
s DPH |
100.
|
|
18.08.2013 |
|
|
|
Slovplast s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
102/2013
|
Obliečky pre žiakov ŠI
|
|
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
Abtex s.r.o, Košice |
Peniaková Dana,účtovníčka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2205534295
|
Hlasové služby Orange Slovensko
|
40,79 |
s DPH |
|
|
16.08.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |