|
|
Objednávka |
100/2013
|
Vrecia PE
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Slovplast s.r.o. B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12051342
|
Čistiace prostriedky
|
111,07 |
s DPH |
101.
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Banchem,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
101/2013
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
13.08.2013 |
|
|
|
Banchem,s.r.o. Banská Bystrica |
Peniaková Dana,účtovníčka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9752910614
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
97,54 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231276672
|
Zrážková voda
|
325,01 |
s DPH |
|
|
08.08.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6860715283
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
56,54 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130765
|
Dresy na propagáciu projektu
|
192,24 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
A.Kuzmová-SAMSON, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2132205445
|
Tlačivá ŠEVT
|
242,15 |
s DPH |
112/12
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130350
|
Materiál na opravu a údržbu ŠI
|
151,10 |
s DPH |
84.
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130780
|
Pranie,čistenie prádla
|
113,02 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231275139
|
Vodné,stočné
|
898,61 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1335110560
|
Inzercia do novín
|
24,00 |
s DPH |
e-mail
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
Petit Press,a.s. Nitra |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20135272
|
Spotreba plynu 07/13
|
-4 041,92 |
s DPH |
|
|
06.08.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
99/2013
|
Materiál na opravu a údržbu
|
|
s DPH |
|
|
05.08.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Mikuláš Ivanič,údržbár |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
704272013
|
Kancelárske potreby
|
718,98 |
s DPH |
98.
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
602013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113075328
|
Jedálne kupóny
|
915,54 |
s DPH |
e-mail
|
|
01.08.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13344
|
Oprava ŠKODA FABIA BB-361 AX
|
612,96 |
s DPH |
96.
|
|
31.07.2013 |
|
|
|
AutodopravaM.Bariak, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
98/2013
|
Kancelárke potreby
|
|
s DPH |
|
|
30.07.2013 |
|
|
|
TSV papier, Banská Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7307295374
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
8,47 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |