|
|
Faktúra |
130750
|
Pranie, čistenie prádla
|
189,73 |
s DPH |
|
|
24.07.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
227247368
|
Hlasové služby Orange
|
47,19 |
s DPH |
|
|
23.07.2013 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1301100222
|
Farby na záverečné skúšky
|
127,18 |
s DPH |
86.
|
|
17.07.2013 |
|
|
|
Colorlak SK,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130713
|
Pranie,čistenie prádla
|
237,96 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130701
|
Pranie,čistenie prádla
|
186,37 |
s DPH |
|
|
15.07.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20130897
|
Viazanie triednych kníh
|
125,35 |
s DPH |
92.
|
|
12.07.2013 |
|
|
|
Klemo, s.r.o.,Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5113276798
|
Notebook
|
441,85 |
s DPH |
89.
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5113276800
|
Reproduktory na ozvučenie učebne
|
49,44 |
s DPH |
e-mail
|
|
11.07.2013 |
|
|
|
Alza,cz a.s.,Praha |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
15/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
72,00 |
s DPH |
|
|
10.07.2013 |
|
|
|
Cech kachliarov |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
11.07.2013 |
|
|
Faktúra |
3110311379
|
Krovinorez
|
571,00 |
s DPH |
95.
|
|
09.07.2013 |
|
|
|
Mountfield SK,s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130247
|
Vyhodnotenie šk.r. 2012/2013
|
855,00 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23304382
|
Podpora APV
|
65,11 |
s DPH |
|
|
08.07.2013 |
|
|
|
SOFTIP a. s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6860706149
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
54,72 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9130001517
|
Licencia ASC agenda 2013/2014
|
399,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
ASC, s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130246
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
228,00 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnné s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20135228
|
Spotreba plynu
|
1 692,38 |
s DPH |
|
|
04.07.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2518913
|
Materiál na údržbu
|
31,61 |
s DPH |
79.
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130844
|
Členské za ISIC karty
|
15,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
CKMZdruž. pre štud.,Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
512013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.07.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130649
|
Pranie,čistenie prádla
|
233,17 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |