|
|
Faktúra |
1705000078
|
Poistenie
|
145,88 |
s DPH |
|
|
02.07.2013 |
|
|
|
ÚBBSK, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
14/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
70,00 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Agrodubník a. s. |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
28.06.2013 |
|
|
Faktúra |
130234
|
Stravné lístky žiaci
|
176,66 |
s DPH |
|
|
28.06.2013 |
|
|
|
Donly-Penzin-Fajnnes.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
21315299
|
Personalistika v práci riaditeľa
|
42,55 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
RAABE,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1330204579
|
Banskobystrické noviny
|
50,00 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Petit Press, a.s. Nitra |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1135200120
|
Zhotovvenie kópií
|
189,07 |
s DPH |
|
|
27.06.2013 |
|
|
|
Impromat-Slov,s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7306127298
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,07 |
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
88/2013
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Paľov Andrej, majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
24062013
|
Prednáška
|
70,00 |
s DPH |
87.
|
|
24.06.2013 |
|
|
|
MV-EXPORT, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1334573
|
Pranie a prenájom rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
|
21.06.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130223
|
Stravné lístky žiaci
|
659,88 |
s DPH |
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnnes.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
413176
|
Krúžková činnosť
|
50,00 |
s DPH |
83.
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Joma Sport s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13007
|
Krúžková činnosť
|
110,50 |
s DPH |
81.
|
|
20.06.2013 |
|
|
|
Ivan Spišiak-Lesona, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
5030000402
|
Krúžková činnosť
|
74,00 |
s DPH |
85.
|
|
19.06.2013 |
|
|
|
Fit Plus s.r.o. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
113059150
|
Stravné kupóny
|
615,54 |
s DPH |
e-mail
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner s.r.o.Bratisl. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013569
|
Stravovanie žiakov Kobok
|
35,88 |
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13003
|
Technická projektová dokumentácia
|
|
s DPH |
59.
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
I.Trčka-Elektrorev, Žiar/Hronom |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
12130730
|
Oprava výťahu
|
80,64 |
s DPH |
71.
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Slovakia Lift s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
85/2013
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2013 |
|
|
|
Fit Plus s.r.o. Banská Bystrica |
Kánová Eva,vychovávateľka |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
84/2013
|
Materiál na opravu a údržbu ŠI
|
|
s DPH |
|
|
13.06.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Mikuláš Ivanič,údržbár |
|
|
07.02.2014 |