Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 72/2013 Materiál na opravu WC s DPH 28.05.2013 Stavivo IBV s.r.o. B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Objednávka 71/2013 Oprava výťahu s DPH 28.05.2013 Slovakia lift s.r.o.B. Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 21312889 Predpl. časopisu Region.školstvo 42,15 s DPH 27.05.2013 RAABE,s.r.o. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 1328565 Prenájom a pranie rohoží 55,80 s DPH 27.05.2013 Lindstrom,s.r.o.,Trnava 07.02.2014
Objednávka 69/2013 Toner s DPH 24.05.2013 Grand-MS,s.r.o. Prievidza Michal Lenhart, učiteľ 07.02.2014
Faktúra 20130045 Výmena pneumatík 18,00 s DPH 24.05.2013 MT CAR,s.r.o. Slovenská Ľupča 07.02.2014
Faktúra 7304982347 Hlasové služby Slovak Telekom 7,02 s DPH 24.05.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 7412988572 Spotreba plynu-vyúčtovanie 13,88 s DPH 24.05.2013 SPP,a.s., Bratislava 07.02.2014
Faktúra 130225 Elektro materiál na údržbu 279,00 s DPH 56. 23.05.2013 Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica 07.02.2014
Objednávka 68/2013 Odborná prehliadka el.zariadenia s DPH 22.05.2013 Gajdoš Ján, Zvolen Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 201300150 Toner 10,80 s DPH 64. 20.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 1301100114 Materiál na PV a do NÚSR 278,54 s DPH 55. 20.05.2013 Colorlak SK,s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231244992 Zrážková voda Skuteckého 20 15,36 s DPH 20.05.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 1205803 Čistiace prostriedky 504,80 s DPH 66. 17.05.2013 Banchem,s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
Objednávka 65/2013 Odborná prehliadka telocvič.náradia s DPH 16.05.2013 Mgr.M.Bačík, Žarnovica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Objednávka 66/2013 Čistiace prostriedky s DPH 16.05.2013 Banchem,s.r.o. Dana Peniaková,personal. 07.02.2014
Faktúra 2365113 Materiál na údržbu 51,61 s DPH 16.05.2013 TWD, Banská Bystrica 07.02.2014
Faktúra 130188 Stravné lístky žiaci 1 255,12 s DPH 15.05.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen 07.02.2014
Objednávka 64/2013 Toner s DPH 15.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Andrej Paľov, majster OV 07.02.2014
Faktúra 130498 Pranie, čistenie prádla 96,36 s DPH 14.05.2013 Pramako,s.r.o., B. Bystrica 07.02.2014
zobrazené záznamy: 1761-1780/1987