Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 130505 Pranie, čistenie prádla 205,49 s DPH 14.05.2013 Pramako,s.r.o., B. Bystrica 07.02.2014
Faktúra 201300144 Toner 34,80 s DPH 62. 13.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 6731213041 Spotreba plynu 04/13 -615,65 s DPH 13.05.2013 A.En.Gas a.s.,Martin 07.02.2014
Faktúra 9100613024 Spotreba elektriny 2 904,65 s DPH 13.05.2013 Ssl.energetika,a.s. Žilina 07.02.2014
Faktúra 130207 Mater. na odstr. elektro závad 431,26 s DPH 56. 13.05.2013 Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 2013011 Preprava žiakov-KOBOK 408,00 s DPH 23.,50.,67. 13.05.2013 FAn klub biatlonu, B.Bystrica 07.02.2014
Objednávka 62/2013 Toner s DPH 10.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Jozef Pompura,zást. pre PV 07.02.2014
Objednávka 60/2013 Materiál na prakt.matur. Skúšky s DPH 10.05.2013 Technopoint s.r.o. B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Objednávka 61/2013 Toner s DPH 10.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Dana Peniaková,personal. 07.02.2014
Faktúra 6860684588 Oceľové fľaše-nájomné 55,74 s DPH 10.05.2013 Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. 07.02.2014
Faktúra 201300142 Toner 30,00 s DPH 61. 10.05.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231242555 Vodné,stočné 1 564,04 s DPH 10.05.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231243445 Zrážková voda 04/13 214,77 s DPH 10.05.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231242159 Zrážková voda Skuteckého 20 129,24 s DPH 10.05.2013 Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 227247368 Hlasové služby Orange Slovensko 50,79 s DPH 09.05.2013 ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 07.02.2014
Faktúra 2021300072 OOPP pre žiakov na výstavu BB BAU 119,19 s DPH 58. 09.05.2013 REMPO s.r.o. B. Bystrica 07.02.2014
Faktúra 201310404 Stravovanie žiakov Kobok 30,42 s DPH 09.05.2013 KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok 07.02.2014
Objednávka 59/2013 Technická a projekt.dokumentácia s DPH 06.05.2013 Elektrorev-I.Trčka,B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Objednávka 58/2013 OOPP pre žiakov na výstavu BB BAU s DPH 06.05.2013 REMPO s.r.o., B.Bystrica Jozef Pompura,zást. pre PV 07.02.2014
Faktúra 23303714 Podpora APV 65,11 s DPH 03.05.2013 SOFTIP a. s. Bratislava 07.02.2014
zobrazené záznamy: 1781-1800/1987