|
|
Objednávka |
37/16
|
Prenájom ľadovej plochy v hale
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2016 |
|
|
|
MBB a.s. |
Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
061/16
|
Oprava výťahu
|
33,60 |
s DPH |
35.
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Objednávka |
34/16
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Melcerová Anna |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
055/16
|
Materiál pre potreby PV
|
542,30 |
s DPH |
22.
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
057/16
|
Elektroinštalačný materiál pre odbor TEZB
|
227,88 |
s DPH |
31.
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
SOLO-Strečok Karol |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
059/16
|
Služby PC siete SANET 01-03/2016
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2016 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
060/16
|
Distribúcia a regulované poplatky 01/16
|
366,19 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2016 |
|
|
|
Stredoslovenská energetika, a.s. |
|
|
|
26.02.2016 |
|
|
Faktúra |
058/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,97 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
36/16
|
Maliarske potreby ŠI
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2016 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
Maslík Pavol |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
29.02.2016 |
|
|
Objednávka |
33/16
|
Servis služ. motor. vozidla PEUGEOT BIPER
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2016 |
|
|
|
Lion Car, s.r.o. prev. Partizánska cesta 83 |
Slivka Igor |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
29.02.2016 |
|
|
Faktúra |
056/16
|
Kancelársky materiál
|
489,36 |
s DPH |
30.
|
|
19.02.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Faktúra |
054/16
|
Maliarske potreby pre PV
|
123,40 |
s DPH |
21.
|
|
18.02.2016 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
|
|
|
25.02.2016 |
|
|
Objednávka |
32/16
|
Inzercia Banskobystrické ECHO-nábor žiakov
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
Ponický Milan |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
18.02.2016 |
|
|
Objednávka |
31/16
|
Elektroinštalačný materiál pre odbor TEZB
|
|
s DPH |
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
SOLO-Strečok Karol |
Maslík Pavol |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
052/16
|
Servis a oprava plynových kotlov
|
198,00 |
s DPH |
1.
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
BB HEATING s.r.o. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
051/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom 01/16
|
91,51 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
053/16
|
Inzercia Banskobystrické ECHO-nábor žiakov
|
318,00 |
s DPH |
32.
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
24.02.2016 |
|
|
Faktúra |
050/16
|
Servis sprŕch na ŠI
|
841,20 |
s DPH |
16.
|
|
17.02.2016 |
|
|
|
IMP Services s.r.o. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
35/16
|
Oprava výťahu ŠI
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
Pasztorová Mária |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
22.02.2016 |
|
|
Objednávka |
30/16
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
16.02.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
Melcerová Anna |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
22.02.2016 |