|
|
Faktúra |
79/14
|
Jedálne kupóny
|
615,54 |
s DPH |
|
založená v registri
|
01.04.2014 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
77/14
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 218,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
76/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
214,03 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
75/14
|
Pranie a čistenie bielizne
|
47,51 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
73/14
|
Oceľové fľaše-nájomné
|
29,76 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
72/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
55,80 |
s DPH |
|
založená v registri
|
31.03.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Faktúra |
71/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
12,76 |
s DPH |
|
|
31.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
04.04.2014 |
|
|
Objednávka |
21/14
|
Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť
|
576,00 |
s DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
Schlanková Milice, učiteľka |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
10.03.2014 |
|
|
Objednávka |
27/14
|
Preprava žiakov na výstavu CONECO a späť
|
450,00 |
s DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Pavol Mesík, autobusová doprava |
Šovčíková Lenka, učiteľka |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
95/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 052,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.04.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
23/14
|
Materiál pre PV-rekonštrucia spŕch-telocvičňa
|
182,83 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
23.04.2014 |
|
|
Objednávka |
22/14
|
Vyšetrenie tuhosti ciev
|
600,00 |
bez DPH |
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
Prevencia zdravia s.r.o. |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
Melcerová Anna |
fin. účtovníčka |
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
118/14
|
Spotreba elektriny 04/14
|
2 234,23 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.energetika,a.s. |
|
|
|
14.05.2014 |
|
|
Objednávka |
28/14
|
Preprava osôb
|
662,00 |
bez DPH |
|
|
24.03.2014 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
Koprda Jozef |
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
45/14
|
Revízia telocvič. náradia+oprava
|
211,34 |
bez DPH |
|
|
16.05.2014 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
Jozef Koprda |
vedúci TEČ |
21.05.2014 |
|
|
Objednávka |
43/14
|
Krúžková činnosť
|
113,00 |
s DPH |
|
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ivan Spišiak-LESONA |
Pavol Strmeň, učiteľ |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
131/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
466,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
19.05.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2014 |
|
|
Faktúra |
126/14
|
Služby BOZP 04/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
13.05.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
124/14
|
Vodné, stočné
|
1 354,62 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |
|
|
Faktúra |
123/14
|
Zrážková voda
|
329,64 |
s DPH |
|
|
12.05.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
19.05.2014 |