|
|
Faktúra |
1016510
|
Štukatérska omietka
|
62,30 |
s DPH |
34.
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
STAVIVO IBV,s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130382
|
Pranie, čistenie prádla
|
183,59 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
41/2013
|
Brúsenie kotúčov a nožov na PV
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Škorpion,spol. s r.o. Sása |
Andrej Paľov, majster OV |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
40/2013
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231227013
|
Vodné,stočné
|
1 438,30 |
s DPH |
|
|
09.04.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
142013
|
Materiál na rekonštr. soc. zariadení
|
247,20 |
s DPH |
39.
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Merkury Market,s.r.o .B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
38/2013
|
Dejiny Uhorska a Slováci
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
PERFEKT a.s. Bratislava |
Gabrieľa Janoštinová,učiteľ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
39/2013
|
Materiál na rekonštr. soc.zariadení
|
|
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Merkury Market, s.r.o. B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
242013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130116
|
Stravné lístky žiaci
|
930,70 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7242784351
|
Spotreba plynu Skuteckého 20
|
40,00 |
s DPH |
|
|
05.04.2013 |
|
|
|
SPP,a.s., Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1316244
|
Prenájom a pranie rohoží
|
40,14 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23302311
|
Podpora APV
|
65,11 |
s DPH |
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
SOFTIP a. s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
372013
|
Prenájom športovej haly
|
42,00 |
s DPH |
24.
|
|
03.04.2013 |
|
|
|
Športové gymnázium, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
13027
|
Servis KGJ
|
276,64 |
s DPH |
21.
|
|
28.03.2013 |
|
|
|
TEDOM s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2013076
|
Servis kopírovacieho stroja
|
18,00 |
s DPH |
37.
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.CIPY, Púchov |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
532013
|
Revízia elektriny v stolárskych dielňach
|
298,00 |
s DPH |
35.
|
|
27.03.2013 |
|
|
|
Gajdoš Ján, Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
37/2013
|
Servis kopírovacieho stroja
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
R.G.COPY, Púchov |
Anna Melcerová,fin.účtovn. |
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
9/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
84,00 |
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
ABB, s. r. o. |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
26.03.2013 |
|
|
Objednávka |
36/2013
|
Zdravotn.zabezp.talent.skúšok
|
|
s DPH |
|
|
26.03.2013 |
|
|
|
Centr.šport.medicíny B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |