Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 34/2013 Štukatérska omietka s DPH 25.03.2013 Stavivo IBV s.r.o. B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 21300814 Toner 53,00 s DPH 33. 25.03.2013 Amicomp BB s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 201310267 Stravovanie žiakov-KOBOK 39,00 s DPH 25.03.2013 KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok 07.02.2014
Faktúra 130113 Stravné lístky zamestnanci školy 1 990,80 s DPH 25.03.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen 07.02.2014
Objednávka 35/2013 Revízia elektriny v stolár.dielňach s DPH 25.03.2013 Ján Gajdoš, Zvolen Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Faktúra 20131362 Predplatné časopisu ŠKOLA 2013 44,00 s DPH 22.03.2013 JurisDAT-M.Medlen,Bratislava 07.02.2014
Objednávka 33/2013 Toner s DPH 22.03.2013 Amicomp BB s.r.o. B.Bystrica Anna Šutáková,fin.účt. 07.02.2014
Faktúra 7302735206 Hlasové služby Slovak Telekom 7,02 s DPH 21.03.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 292013 Reklamná oznam na nábor žiakov 66,00 s DPH 22. 20.03.2013 AZTV group,s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 130103 Elektr. mater. na opravu a údržbu 138,68 s DPH 28. 20.03.2013 Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 62013 Oprava služ.motor.vozidla FABIA 173,40 s DPH 29. 20.03.2013 HU-CAR REM s.r.o. B.Bystrica 07.02.2014
Objednávka 29/2013 Oprava služ.motor.vozidla FABIA s DPH 19.03.2013 HU-Car REM,s.r.o.,B.Bystrica Jozef Koprda,ved.ús.TEČ 07.02.2014
Faktúra 1016362 Materiál na rekonštr. soc. zariadení 55,67 s DPH 18.03.2013 STAVIVO IBV,s.r.o. B. Bystrica 07.02.2014
Faktúra 2132202295 ŠEVT tlačivá 47,38 s DPH 18.03.2013 ŠEVT a.s. Banská Bystrica 07.02.2014
Faktúra 201300090 Toner do tlačiarne 73,44 s DPH 30. 18.03.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 2190113 Materiál na zhotovenie mreží 249,67 s DPH 26. 18.03.2013 TWD, Banská Bystrica 07.02.2014
Faktúra 130106 Stravné lístky žiaci 1 453,91 s DPH 15.03.2013 Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen 07.02.2014
Faktúra 21302759 Xerox A1, A2 43,14 s DPH 31. 15.03.2013 PAPERA s.r.o. Banská Bystrica 07.02.2014
Objednávka 31/2013 Xerox A1, A2 s DPH 14.03.2013 PAPERA,s.r.o. B. Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
Objednávka 30/2013 Toner s DPH 14.03.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Peter Petrík,ved. HS 07.02.2014
zobrazené záznamy: 1861-1880/1987