|
|
Faktúra |
67/14
|
Oprava tlačiarne
|
177,00 |
s DPH |
20.
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
ŠTOR CAD Computers s.r.o. |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
66/14
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2014
|
44,00 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen,red.Škola |
|
|
|
14.03.2014 |
|
|
Faktúra |
65/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
45,77 |
s DPH |
|
|
11.03.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
64/14
|
Odpadkové koše skladacie
|
66,42 |
s DPH |
16.
|
|
07.03.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
11.03.2014 |
|
Zmluva |
11/2014
|
Prenájom kinosály s ozvučením
|
582,00 |
bez DPH |
|
|
27.03.2014 |
|
|
|
NÚCEM |
|
|
|
27.03.2014 |
|
|
Faktúra |
62/14
|
Spotreba elektriny 02/14
|
2 578,70 |
s DPH |
|
|
12.03.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
61/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
82,93 |
s DPH |
|
|
10.03.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
13.03.2014 |
|
|
Faktúra |
60/14
|
Vodné, stočné
|
1 349,22 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
59/14
|
Zrážková voda
|
661,56 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
58/14
|
Zrážková voda
|
307,08 |
s DPH |
|
|
06.03.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
57/14
|
Nájom plynových fliaš
|
27,84 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.03.2014 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
10.03.2014 |
|
|
Faktúra |
136/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
22.05.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
138/14
|
Projekčné prátno
|
95,08 |
s DPH |
46.
|
|
20.05.2014 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
30.05.2014 |
|
|
Faktúra |
240/14
|
Dvere
|
158,90 |
s DPH |
78.
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
STAVIVI IBV, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2014 |
|
|
VO: Súhrnná správa |
3. štvrťrok 2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000EUR
|
2 550.00 |
bez DPH |
|
|
30.09.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.09.2014 |
|
|
Faktúra |
212/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.07.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
211/14
|
Maliarske potreby pre ŠI
|
27,66 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Faktúra |
210/14
|
Tlačivá ŠEVT
|
224,18 |
s DPH |
|
|
16.07.2014 |
|
|
|
ŠEVT a.s. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
209/14
|
Licencia na ASC agedu 2014/2015
|
399,00 |
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
ASCAppliend Sortware Consultants s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
208/14
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,94 |
s DPH |
|
založená v registri
|
14.07.2014 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
16.07.2014 |