|
|
Faktúra |
207/14
|
Vankúše pre ŠI
|
478,80 |
s DPH |
meilom
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
Abtex s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
206/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
503,58 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.07.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
205/14
|
Paušál za výťahy 07/14
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
204/14
|
Materiál pre PV
|
166,70 |
s DPH |
68.
|
|
08.07.2014 |
|
|
|
Hyriak, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
203/14
|
Posteľ s úlož. priestorom-váľanda
|
852,00 |
s DPH |
63.
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
16.07.2014 |
|
|
Faktúra |
202/14
|
ISIC karty-členské 06/2014
|
8,50 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
16.07.2014 |
|
VO: Súhrnná správa |
2. štvrťrok 2014
|
Súhrnná správa o zákazkách s cenami vyššími ako 1000EUR
|
|
bez DPH |
|
|
30.06.2014 |
|
|
|
|
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
213/14
|
Stolová doska na škol. lavice
|
22,85 |
s DPH |
58.
|
|
22.07.2014 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
28.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytnutí služieb
|
9 630,00 |
bez DPH |
|
|
19.09.2014 |
|
|
|
MANI Konzult |
|
|
|
01.10.2014 |
|
|
Zmluva |
16/14
|
Prenájom kinosály s ozvučením
|
150,00 |
bez DPH |
|
|
08.09.2014 |
|
|
|
ENBRA Slovakia s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Zmluva |
15/14
|
Prenájom telocvične
|
|
s DPH |
|
|
04.09.2014 |
|
|
|
Delta-tím oz. |
|
|
|
04.09.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Poskytovanie služieb ubytovanie a preprava
|
6 358.00 |
s DPH |
|
|
21.08.2014 |
|
|
|
Ing. Peter Pisár |
|
|
|
02.09.2014 |
|
|
Zmluva |
14/14
|
Prenájom telocvične
|
13.00/hod. |
bez DPH |
|
|
29.07.2014 |
|
|
|
Róbert Sedílek |
|
|
|
29.07.2014 |
|
|
Faktúra |
201/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
86,29 |
s DPH |
|
|
09.07.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
200/14
|
Spotreba elektriny 06/14
|
2 145,83 |
s DPH |
|
|
11.07.2014 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
199/14
|
Rukoväť na teplú vodu
|
33,79 |
s DPH |
telefonicky
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
198/14
|
Kontajner-odvoz odpadu
|
307,60 |
s DPH |
65.
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
197/14
|
Vodné, stočné
|
1 295,24 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Faktúra |
196/14
|
Zrážková voda
|
329,64 |
s DPH |
|
|
04.07.2014 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
09.07.2014 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb (publicita projektu)
|
2 190,00 |
s DPH |
|
|
08.10.2014 |
|
|
|
Dali-BB, s. r. o. |
|
|
|
08.10.2014 |