|
|
Faktúra |
1310311
|
Prenájom a pranie rohoží
|
55,80 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Lindstrom,s.r.o.,Trnava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2141413
|
Materiál na údržbu a rekonštr.soc.zar.
|
159,74 |
s DPH |
18.
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
152013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
23301922
|
Podpora APV
|
65,11 |
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
SOFTIP a. s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130084
|
Elektr.materiál na údržbu a rekonštr.
|
110,96 |
s DPH |
18.
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
23/2013
|
Preprava žiakov na výkon praxe
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
Fan klub biatlonu, B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
21/2013
|
Servisné práce na KGJ
|
|
s DPH |
|
|
04.03.2013 |
|
|
|
TEDOM s.r.o. Bratislava |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231213538
|
Vodné,stočné
|
943,14 |
s DPH |
|
|
01.03.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol.a.s.B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130076
|
Elektr.materiál na údržbu a rekonštr.
|
220,22 |
s DPH |
17.
|
|
28.02.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol.s r.o., B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
52013
|
Oprava služ.motor.vozidla FABIA
|
270,20 |
s DPH |
19.
|
|
27.02.2013 |
|
|
|
HU-CAR REM s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
19/2013
|
Oprava služ.motor.vozidla FABIA
|
|
s DPH |
|
|
26.02.2013 |
|
|
|
HU-Car REM,s.r.o.,B.Bystrica |
Jozef Koprda,ved.ús.TEČ |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201310166
|
Stravovanie žiakov-KOBOK
|
43,68 |
s DPH |
|
|
25.02.2013 |
|
|
|
KOBOK spol. s r.o.,Valaská-Piesok |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
17/2013
|
Elektr.mater. na údržbu a rekonštr.
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Ekobad,spol. s r.o., B.Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130069
|
Stravné lístky žiaci
|
605,68 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Objednávka |
18/2013
|
Elektr.mater. na údržbu a rekonštr.
|
|
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
TWD, Banská Bystrica |
Peter Petrík,ved. HS |
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130063
|
Stravné lístky žiaci
|
1 483,30 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130070
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
1 368,00 |
s DPH |
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
201300065
|
Toner
|
105,60 |
s DPH |
16.
|
|
22.02.2013 |
|
|
|
Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
Zmluva |
5/2013
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
175,00 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovenský elektrotechnický zväz |
|
Ing. Jozef Koprda |
vedúci úseku TEČ |
21.02.2013 |
|
|
Faktúra |
7301603112
|
Hlasové služby
|
7,02 |
s DPH |
|
|
21.02.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |