Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 201360064 UNC-vyčistenie areálu školy 53,74 s DPH 21.02.2013 Agrostav a.s. Banská Bystrica 07.02.2014
Faktúra 130100 Odplata za vydanie ISIC karty 19,50 s DPH 19.02.2013 CKMZdruž. pre štud.,Bratislava 07.02.2014
Faktúra 1336500010 Inzercia do novín 15,12 s DPH 19.02.2013 Petit Press,a.s.,Bratislava 07.02.2014
Faktúra 112341 Predplatné časopisu EUROSTAV 2013 19,55 s DPH 19.02.2013 EUROSTAV spol. s r.o. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 6731213011 Spotreba plynu 10 065,10 s DPH 18.02.2013 A.En.Gas a.s.,Martin 07.02.2014
Faktúra 213310071 Poplatok za súťaž Matemat. klokan 168,00 s DPH 15.02.2013 Talentída,n.o., Bratislava 07.02.2014
Faktúra 231208488 Zrážková voda Skuteckého 20 121,56 s DPH 12.02.2013 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s.,BB 07.02.2014
Faktúra 9100613021 Spotreba elektriny 3 328,37 s DPH 12.02.2013 Stredosl.energetika,a.s.,Žilina 07.02.2014
Faktúra 231208418 Zrážková voda 325,01 s DPH 12.02.2013 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s.,BB 07.02.2014
Faktúra 6860657071 Oceľové fľaše-nájomné 56,54 s DPH 12.02.2013 Messer Tatragas,spol.s.r.o.Bratis. 07.02.2014
Faktúra 201300053 Toner 10,80 s DPH 12. 12.02.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 231209297 Vodné,stočné 1 623,16 s DPH 12.02.2013 Stredosl.vod.prev.spol.,a.s.,BB 07.02.2014
Faktúra 7242735288 Spotreba plynu 40,00 s DPH 11.02.2013 SPP,a.s., Bratislava 07.02.2014
Objednávka 12/2013 Toner s DPH 11.02.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Anna Šutáková,fin.účt. 07.02.2014
Faktúra 2183709512 Hlasové služby Orange 78,87 s DPH 11.02.2013 ORANGE Slovensko a.s., Bratislava 07.02.2014
Objednávka 11/2013 Toner s DPH 11.02.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica Anna Šutáková,fin.účt. 07.02.2014
Faktúra 201300050 Toner 40,00 s DPH 11. 11.02.2013 Toner servis,s.r.o.,B.Bystrica 07.02.2014
Faktúra 23301531 Podpora APV 65,11 s DPH 07.02.2013 SOFTIP a. s. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 747073400 Hlasové služby Slovak Telekom 107,54 s DPH 07.02.2013 Slovak Telekom,a.s. Bratislava 07.02.2014
Faktúra 11130198 Karta ISIC-duplikát 10,00 s DPH 06.02.2013 Emtest-SK s.r.o. Bratislava 07.02.2014
zobrazené záznamy: 1921-1940/1987