|
|
Faktúra |
179/14
|
Náradie
|
124,72 |
s DPH |
62.
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
190/14
|
Spotreba plynu 05/14
|
-1 345,30 |
s DPH |
|
|
02.07.2014 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
189/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
177,97 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.06.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2014 |
|
|
Faktúra |
188/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
10,60 |
s DPH |
|
|
27.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
187/14
|
PZP 2. štvrťrok 2014
|
67,99 |
s DPH |
|
|
26.06.2014 |
|
|
|
Úrad BBSK |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
186/14
|
Služby BOZP 05/14
|
70,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
26.06.2014 |
|
|
|
Ing. P.Pazúrik |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
185/14
|
Gastro tovar
|
376,70 |
s DPH |
61.
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
Gastro party s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
184/14
|
Čistiace prostriedky
|
614,38 |
s DPH |
64.
|
|
25.06.2014 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
183/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
109,94 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.06.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
182/14
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
205,72 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.06.2014 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
181/14
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,02 |
s DPH |
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
180/14
|
Autobatéria do služob.motor.vozidla PEUGEOT
|
91,99 |
s DPH |
66.
|
|
23.06.2014 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
30.06.2014 |
|
|
Faktúra |
178/14
|
Náradie
|
200,17 |
s DPH |
67.
|
|
20.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
166/14
|
Oprava motor. vozidla AVIA BB-429 BV
|
501,65 |
s DPH |
51.
|
|
12.06.2014 |
|
|
|
Autodoprava Marián Bariak |
|
|
|
20.06.2014 |
|
|
Faktúra |
177/14
|
Pranie a prenájom rohoží
|
59,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.06.2014 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
176/14
|
Vodoinštalačný materiál
|
33,79 |
s DPH |
|
|
18.06.2014 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
175/14
|
Farby pre potreby PV
|
149,78 |
s DPH |
57.
|
|
19.06.2014 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
174/14
|
Toner
|
73,45 |
s DPH |
telefonicky
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
173/14
|
Materiál na údržbu ŠI
|
278,08 |
s DPH |
55.
|
|
16.06.2014 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
23.06.2014 |
|
|
Faktúra |
172/14
|
Stravné lístky žiaci školy
|
607,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2014 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.06.2014 |