|
|
Faktúra |
048/16
|
Stravné lístky žiaci 02/15-réžia
|
2 084,24 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.02.2016 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
25/16
|
Talentída-Matematický klokam-poplatok
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
Ďuricová Margita |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
17.02.2016 |
|
|
Faktúra |
049/16
|
Školenie-obsluha plynových kotlov
|
40,00 |
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
UNIŠKO BB s.r.o. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Objednávka |
24/16
|
Sáčky do vysávača, tekuté mydlo
|
|
s DPH |
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
Peniaková Dana |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
22.02.2016 |
|
|
Faktúra |
047/16
|
Talentída-Matematický klokam-poplatok
|
192,00 |
bez DPH |
25.
|
|
15.02.2016 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
|
|
|
23.02.2016 |
|
|
Faktúra |
046/16
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
0,83 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
045/16
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
4,67 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Faktúra |
044/16
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
49,36 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.02.2016 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
19.02.2016 |
|
|
Objednávka |
16/16
|
Oprava senzorových spŕch ŠI
|
|
s DPH |
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
IMP Services s.r.o. |
Ivanič Mikuláš |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
043/16
|
Tonery
|
165,72 |
s DPH |
23.
|
|
10.02.2016 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
035/16
|
ISIC karty členské 01/2016
|
21,50 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
10.02.2016 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Objednávka |
23/16
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
MERKAS s.r.o. prev. TONER SERVIS |
Melcerová Anna |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
12.02.2016 |
|
|
Objednávka |
22/16
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
09.02.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Maslík Pavol |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
034/16
|
Spotreba elektriny 01/2016
|
-180,24 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.02.2016 |
|
|
|
RIGHT POWER a.s. |
|
|
|
15.02.2016 |
|
|
Faktúra |
040/16
|
Paušál za výťahy 02/16
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.02.2016 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
041/16
|
Propagačný materiál na nábor žiakov
|
530,22 |
s DPH |
19.
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
|
|
|
16.02.2016 |
|
|
Faktúra |
042/16
|
Výmena hasiaceho prístroja
|
20,23 |
s DPH |
17.
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
Miromax, s.r.o. |
|
|
|
16.02.2016 |
|
Zmluva |
01/16
|
Nájom zasadačky a učebne č. 45
|
120,00 |
bez DPH |
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ROTO střešní okna s.r.o. |
|
|
|
12.02.2016 |
|
|
Faktúra |
030/16
|
Odvoz netriedeného odpadu
|
297,95 |
s DPH |
2.
|
|
08.02.2016 |
|
|
|
ICEKO-ONYX s.r.o. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Faktúra |
031/16
|
Pranie a prenájom rohoží 01/2016
|
42,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.02.2016 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
10.02.2016 |