|
|
Faktúra |
029/16
|
Toaletný papier
|
193,03 |
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
SHP Harmanec a.s. |
|
|
|
10.02.2016 |
|
|
Objednávka |
14/16
|
Výpočet emisií na r. 2016
|
|
s DPH |
|
|
29.01.2016 |
|
|
|
ENVIRO CONSULT s.r.o. |
Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
04.02.2016 |
|
|
Faktúra |
020/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
11,38 |
s DPH |
|
založená v registri
|
29.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
13/16
|
Servis kopírovacieho stroja na PV
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY |
Pavol Maslík, majster OV |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
12/16
|
Čistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
27.01.2016 |
|
|
|
Marián Baník-Super Tep |
Dana Peniaková |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
08.02.2016 |
|
|
Faktúra |
014/16
|
Materiál pre potreby PV
|
159,89 |
s DPH |
11.
|
|
26.01.2016 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
015/16
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
119,98 |
s DPH |
|
založená v registri
|
25.01.2016 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
019/16
|
Distribúcia a reglované poplatky 12/15
|
263,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
25.01.2016 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
018/16
|
Stavebné lepidlo
|
131,09 |
s DPH |
5.
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Objednávka |
11/16
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
017/16
|
NEJ-učebnica s prac. zošitom
|
15,21 |
s DPH |
|
|
22.01.2016 |
|
|
|
AD REM distribučná agentúra |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
016/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
8,20 |
s DPH |
|
založená v registri
|
22.01.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
28.01.2016 |
|
|
Faktúra |
012/16
|
Servis+toner do kopírovacieho stroja
|
88,80 |
s DPH |
9.
|
|
20.01.2016 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
011/16
|
Servis kopírovacieho stroja
|
31,44 |
s DPH |
9.
|
|
19.01.2016 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Faktúra |
010/16
|
Stravné lístky žiaci 01/15-réžia
|
1 670,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.01.2016 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
09/16
|
Servis kopírovacieho stroja Minolta,Sharp+toner
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
René Gabčo,R.G.COPY |
Anna Šutáková, Jarmila Kubišová |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
20.01.2016 |
|
|
Objednávka |
08/16
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2016 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
Dobrík Pavel, majster OV |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
08.02.2016 |
|
|
Objednávka |
07/16
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu-SPŠS
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ing. Helena Melková-Hotel HEľpa |
Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
20.01.2016 |
|
|
Faktúra |
008/16
|
Vodné, stočné 12/15
|
1 548,79 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ssl. vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
25.01.2016 |
|
|
Objednávka |
06/16
|
Zabezpečenie lyžiarskeho kurzu-SOŠ
|
|
s DPH |
|
|
15.01.2016 |
|
|
|
Ing. Helena Melková-Hotel HEľpa |
Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
25.01.2016 |