|
|
Faktúra |
548/15
|
Prenos informácií medzi KGJ a učebňou TEZB
|
2 268,00 |
s DPH |
207.
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
Rermoservis DP, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
550/15
|
Bezdrôtové mikrofóny
|
160,00 |
s DPH |
208.
|
|
21.12.2015 |
|
|
|
COPPER spol. s r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
541/15
|
Stravné lístky žiaci 12/15-réžia
|
2 270,63 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.12.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
546/15
|
SF-občerstvenie pre zamestnancov
|
1 080,00 |
s DPH |
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
547/15
|
Materiál pre potreby PV
|
301,54 |
s DPH |
164,173,183/15
|
|
18.12.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
545/15
|
Prenájom kopírovacieho stroja 10-12/2015
|
53,59 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.12.2015 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
544/15
|
Zhotovenie kópií -zborovňa
|
143,92 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.12.2015 |
|
|
|
RICOH Slovakia s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
543/15
|
Inzercia Banskobystrické ECHO
|
120,00 |
s DPH |
201.
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Petit Press, a.s. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
542/15
|
Distribúcia a reglované poplatky
|
318,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
540/15
|
Váľandy výklopné ŠI
|
4 350,00 |
s DPH |
|
|
17.12.2015 |
|
|
|
MITRU s.r.o. |
|
|
|
28.12.2015 |
|
|
Faktúra |
539/15
|
Lopty ŠI
|
145,91 |
s DPH |
204.
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
SPORTLINE s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
538/15
|
Športový materiál ŠI
|
201,89 |
s DPH |
205.
|
|
16.12.2015 |
|
|
|
AS-STYREX, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
537/15
|
Učebné texty a príručky
|
6 776,40 |
s DPH |
|
Projekt
|
16.12.2015 |
|
|
|
KB press, s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
531/15
|
Zverejnenie inzerátu-nábor žiakov
|
289,80 |
s DPH |
174.
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
DALI-BB s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
532/15
|
Zverejnenie inzerátu-Projekt
|
660,00 |
s DPH |
202.
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
DALI-BB s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
533/15
|
Členské ITIC karty 11/15
|
23,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.12.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
534/15
|
ISIC karty s obalmi
|
18,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.12.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
535/15
|
Elektrická enegria 11/15
|
-454,86 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.12.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
536/15
|
Lieky
|
693,08 |
s DPH |
203.
|
|
15.12.2015 |
|
|
|
Mgr. Jarmila Rybárová- U SAMARITÁNA |
|
|
|
18.12.2015 |
|
|
Faktúra |
526/15
|
Aktivácia SIM karty do mobilu na vrátnici
|
8,29 |
s DPH |
|
|
14.12.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
14.12.2015 |