|
|
Faktúra |
2132210652
|
Tlačivá ŠEVT
|
150,00 |
s DPH |
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
ŠEVT a.s. Banská Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
27413
|
Materiál pre ŠI
|
291,60 |
s DPH |
e-mail
|
|
09.12.2013 |
|
|
|
Abtex s.r.o. Košice |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231323848
|
Zrážková voda
|
314,77 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol. a.s. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
2313211851
|
Vodné, stočné
|
1 178,94 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol. a.s. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
231322277
|
Zrážková voda
|
650,02 |
s DPH |
|
|
06.12.2013 |
|
|
|
Ssl.vodár.prev.spol. a.s. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1012264
|
Ročná prehliadka v kotolni
|
180,00 |
s DPH |
153.
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Reflex SK s..o. Príbovce |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
11132871
|
ISIC karta-duplikát
|
20,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Emtest-SK s.r.o. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
1052013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
131275
|
Pranie, čistenie prádla
|
68,45 |
s DPH |
|
|
25.11.2013 |
|
|
|
Pramako,s.r.o., B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
20131254
|
Potlač tričiek
|
62,58 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON, ZV |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6860755916
|
Oceľové fľaše nájomné
|
48,00 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s. r. o. |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
59901576
|
Plošná inzercia
|
55,33 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Pardon-BB,s.r.o. B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130390
|
Stravné lístky žiaci
|
1 161,07 |
s DPH |
|
|
04.12.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne,s.r.o.Zvolen |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6731213111
|
Spotreba plynu
|
926,93 |
s DPH |
|
|
05.12.2013 |
|
|
|
A.En.Gas a.s.,Martin |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
982013
|
Služby BOZP
|
70,00 |
s DPH |
|
|
03.12.2013 |
|
|
|
Ing.Petr Pazúrik, B.Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
7016092013
|
Kancelárke potreby
|
369,41 |
s DPH |
telefonická
|
|
02.12.2013 |
|
|
|
TSV papier,T.Varga, Lučenec |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130385
|
Stravné lístky zamestnanci školy
|
2 052,00 |
s DPH |
|
|
28.11.2013 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne s.r.o. ZV |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130153
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
75,17 |
s DPH |
141.
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ecoprotect CDK spol s r.o. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
130155
|
Oprava kopírovacieho stroja
|
143,23 |
s DPH |
141.
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Ecoprotect CDK spol s r.o. BB |
|
|
|
07.02.2014 |
|
|
Faktúra |
6756572501
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
97,58 |
s DPH |
|
|
21.11.2013 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. Bratislava |
|
|
|
07.02.2014 |