|
|
Faktúra |
380/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
42,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
11.09.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
381/15
|
PC
|
858,00 |
s DPH |
128.
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
382/15
|
Kancelárske potreby
|
390,12 |
s DPH |
137.
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
385/15
|
Údržbársky materiál pre HS
|
371,30 |
s DPH |
98.
|
|
11.09.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
379/15
|
Materiál-odbor maliar ÚVTOS
|
184,28 |
s DPH |
138.
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
378/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
74,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.09.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
376/15
|
Toner
|
159,60 |
s DPH |
135.
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
372/15
|
Revízia učebne-elektrolaboratórium
|
298,00 |
bez DPH |
136.
|
|
10.09.2015 |
|
|
|
Ján Gajdoš-JAMAS G. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
374/15
|
ISIC,ITIC karty
|
24,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.09.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
366/15
|
Spotreba elektriny 08/15
|
271,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.09.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
375/15
|
Finančný manažér 08/15
|
355,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
09.09.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
373/15
|
Paušál za výťahy 09/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.09.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
17.09.2015 |
|
|
Faktúra |
365/15
|
Zrážková voda 08/2015
|
346,90 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.09.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
364/15
|
Zrážková voda 08/2015
|
700,27 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.09.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
362/15
|
Vodné, stočné 08/15
|
617,88 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.09.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
363/15
|
Spotreba plynu 08/2015
|
-1 509,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
08.09.2015 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
371/15
|
Schodíky jednostranné hliníkové
|
33,94 |
s DPH |
118.
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
361/15
|
Stravovanie športovcov-sústredenie
|
1 199,04 |
s DPH |
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
370/15
|
Kancelárske potreby
|
129,36 |
s DPH |
129.
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
369/15
|
Rozvádzač RB1
|
1 147,56 |
s DPH |
114.
|
|
04.09.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |