|
|
Faktúra |
368/15
|
Učebnice ANJ pre vyučovanie v ÚVTOS
|
17,26 |
s DPH |
134.
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
360/15
|
Reprezentačné
|
399,36 |
s DPH |
130.
|
|
02.09.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
367/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 09/15
|
2 539,56 |
s DPH |
|
založená v registri
|
02.09.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
11.09.2015 |
|
|
Faktúra |
359/15
|
Elektroinštalačný materiál
|
1 238,53 |
s DPH |
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Cb elektro s.r.o. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
354/15
|
Kancelárske potreby
|
351,53 |
s DPH |
121.
|
|
31.08.2015 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
357/15
|
Ekonomicko-organizačné poradenstvo
|
40,00 |
bez DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
BP consult s.r.o. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
358/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
5,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
28.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
Zmluva |
|
Zmluva o nájme nebytových priestorov
|
|
bez DPH |
|
|
28.08.2015 |
|
|
|
Cech kachliarov |
|
PaeDdr. Milan Ponický |
riaditeľ ŠŠ |
28.08.2015 |
|
|
Faktúra |
356/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
7,97 |
s DPH |
|
založená v registri
|
26.08.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Faktúra |
352/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 08/15
|
695,88 |
s DPH |
|
založená v registri
|
26.08.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
355/15
|
Kancelárske potreby
|
1 727,66 |
s DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
|
|
|
07.09.2015 |
|
|
Zmluva |
27/15
|
Nájom telocvične
|
15.00/hod. |
bez DPH |
|
|
25.08.2015 |
|
|
|
Delta-tím o.z. |
|
|
|
25.08.2015 |
|
|
Faktúra |
353/15
|
PC, televízor, čítačka
|
990,45 |
s DPH |
123.
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
Alza.cz a.s. |
|
|
|
31.08.2015 |
|
|
Faktúra |
351/15
|
Študijné preukazy
|
38,96 |
s DPH |
109.
|
|
24.08.2015 |
|
|
|
ENIGMA PUBLISHING s.r.o. |
|
|
|
27.08.2015 |
|
|
Faktúra |
350/15
|
Služby PC siete SANET 07-09/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
20.08.2015 |
|
|
|
SANET Združenie používateľov SADS |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
349/15
|
Spotreba elektriny 07/15
|
321,05 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.08.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
347/15
|
Jedálne kupóny
|
975,54 |
s DPH |
122.
|
|
20.08.2015 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
348/15
|
Prenájom rohoží
|
26,16 |
s DPH |
|
založená v registri
|
20.08.2015 |
|
|
|
Lindstrom, s.r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
346/15
|
Toner
|
122,40 |
s DPH |
124.
|
|
19.08.2015 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
21.08.2015 |
|
|
Faktúra |
344/15
|
Prekládka potrubia ÚK pri vestibule
|
1 107,41 |
s DPH |
105.
|
|
18.08.2015 |
|
|
|
TOP-SAN s.r.o. |
|
|
|
19.08.2015 |