|
|
Faktúra |
312/15
|
Inzerát
|
420,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
06.07.2015 |
|
|
|
DALI-BB s.r.o. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
308/15
|
Kyslík plynný, TRF, poplatok,nájomné
|
37,44 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.07.2015 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
299/15
|
Spotreba plynu 06/2015
|
-1 249,74 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.07.2015 |
|
|
|
A.En.Gas, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
300/15
|
Manažment školy 06/15
|
41,35 |
s DPH |
|
|
06.07.2015 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
307/15
|
Vodné, stočné 06/15
|
1 423,58 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.07.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
305/15
|
ISIC karty členské 06/15
|
17,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.07.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
303/15
|
Zrážková voda 06/2015
|
335,70 |
s DPH |
|
založená v registri
|
06.07.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.07.2015 |
|
|
Objednávka |
108/15
|
Ostrenie prac.nástrojov pre PV-odbor stolár
|
|
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Škorpion, spol. s r.o. |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
302/15
|
Školenie digitálny teodolit pedag.zamestn.
|
1 494,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
02.07.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
297/15
|
Doplnenie kyslík, plyn
|
139,80 |
s DPH |
104.
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Messer Tatragas,spol.s.r.o. |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
301/15
|
Školenie interaktívna tabuľa
|
1 180,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
02.07.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
10.07.2015 |
|
|
Faktúra |
298/15
|
Dobropis
|
35,04 |
s DPH |
|
|
02.07.2015 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
296/15
|
Oprava čerpadla klimatizácie
|
790,20 |
s DPH |
100.
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
Peter Vrták-PREZAM |
|
|
|
06.07.2015 |
|
|
Faktúra |
295/15
|
Stravné lístky žiaci 06/15-réžia
|
617,30 |
s DPH |
|
založená v registri
|
01.07.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
107/15
|
Plastové vrecia
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
SLOVPLAST s.r.o. |
Peniaková Dana |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
07.07.2015 |
|
|
Objednávka |
106/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
01.07.2015 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
09.07.2015 |
|
|
Faktúra |
293/15
|
Pranie, čistenie prádla ŠI
|
85,81 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.06.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
294/15
|
Pranie, čistenie prádla ŠI
|
140,59 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.06.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Faktúra |
281/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
32,14 |
s DPH |
|
založená v registri
|
30.06.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
03.07.2015 |
|
|
Objednávka |
104/15
|
Doplnenie kyslík, plyn
|
|
s DPH |
|
|
26.06.2015 |
|
|
|
Messer Tatragas, spol. s r.o. |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
03.07.2015 |