|
|
Faktúra |
283/15
|
Elektrická skúšobná pumpa
|
698,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
266/15
|
CANON objektív
|
509,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
itskHS |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
265/15
|
Farebná tlačiareň A3
|
899,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
itskHS |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
282/15
|
Tigrová píla
|
410,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
289/15
|
Elektrická vŕtačka
|
229,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
290/15
|
Elektrofúzna zváračka
|
509,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
284/15
|
Ohýbačka rúr-elektrická
|
1 125,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
278/15
|
Horák na mäkké spájkovanie
|
71,88 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
SOKOL trade spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
276/15
|
Prístroj na mäkké spájkovanie elektrický
|
260,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
SOKOL trade spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
277/15
|
Prístrojna tvrdé spájkovanie
|
196,80 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
SOKOL trade spol. s r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
285/15
|
Stolová píla
|
851,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
291/15
|
Ohýbačka rúr-ručná
|
410,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
Ing. Ján Buchanec-BB TRADE |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
304/15
|
Aku skrutkovač
|
395,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
19.06.2015 |
|
|
|
ŠTÝL- IVANOV s.r.o. |
|
|
|
30.06.2015 |
|
|
Faktúra |
253/15
|
Maliarske potreby ŠI
|
347,18 |
s DPH |
96.
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
Zmluva |
24/15
|
Nájom kinosály+ozvučenie
|
75,00 |
bez DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
AGRODUNÍK a.s. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Objednávka |
102/15
|
Projektová dokumentácia-uč. ELEKTRO
|
|
s DPH |
|
|
18.06.2015 |
|
|
|
ProVeM s.r.o. |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
24.06.2015 |
|
|
Faktúra |
248/15
|
Paletovací vozík
|
348,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
17.06.2015 |
|
|
|
VYVOND s.r.o. |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
252/15
|
Stravné lístky žiaci 06/15-réžia
|
1 179,30 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.06.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
29.06.2015 |
|
|
Faktúra |
247/15
|
Prečalúnenie válendy
|
48,00 |
bez DPH |
78.
|
|
16.06.2015 |
|
|
|
Čalúnníctvo ZEON |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
251/15
|
ISIC karty členské 05/15
|
17,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.06.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
25.06.2015 |