|
|
Objednávka |
74/16
|
Žalúzia
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
EURO žalúzie Nyigri Jozef |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
27.04.2016 |
|
|
Objednávka |
72/16
|
Jedálne kupóny
|
|
s DPH |
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Le Cheque Dejeuner, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
146/16
|
Manažment školy 04/16
|
41,35 |
s DPH |
telefonická
|
|
25.04.2016 |
|
|
|
Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo |
|
|
|
29.04.2016 |
|
|
Objednávka |
71/16
|
Kancelársky materiál
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
145/16
|
Materiál pre potreby PV
|
523,01 |
s DPH |
57.
|
|
22.04.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
27.04.2016 |
|
|
Faktúra |
143/16
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
9,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.04.2016 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
142/16
|
Čistiace prostriedky
|
149,46 |
s DPH |
49.
|
|
21.04.2016 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
141/16
|
Distribúcia a regulované poplatky 03/16
|
138,01 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.04.2016 |
|
|
|
Ssl. energetika a.s. |
|
|
|
25.04.2016 |
|
|
Faktúra |
140/16
|
Oprava telekomunikačného vedia
|
54,00 |
s DPH |
70.
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík-MICROEL |
|
|
|
22.04.2016 |
|
|
Objednávka |
70/16
|
Oprava telekomunikačného vedenia
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2016 |
|
|
|
Ing. Ivan Maslík-MICROEL |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
22.04.2016 |
|
|
Faktúra |
139/16
|
Stravné lístky žiaci 04/15-réžia
|
1 253,57 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.04.2016 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
138/16
|
Poistenie havarijné 1. Q 2016
|
81,38 |
s DPH |
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Úrad BBSK |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
134/16
|
Tonery
|
17,23 |
s DPH |
64.
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Merkas s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
135/16
|
Preprava žiakov-súťaž ENERSOL
|
255,96 |
s DPH |
60.
|
|
18.04.2016 |
|
|
|
Agro Stud Javorie, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
136/16
|
Pranie, čistenie prádla ŠI
|
62,83 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.04.2016 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
137/16
|
Pranie, čistenie prádla ŠI
|
210,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.04.2016 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
|
Faktúra |
144/16
|
Materiál pre potreby PV
|
621,96 |
s DPH |
57.
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
20.04.2016 |
|
Zmluva |
03/16
|
Nájom zasadačky s kuchynkou
|
90,00 |
bez DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
SAZPŠ |
|
|
|
15.04.2016 |
|
|
Objednávka |
65/16
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2016 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
18.04.2016 |
|
|
Objednávka |
64/16
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
12.04.2016 |
|
|
|
MERKAS s.r.o. prev. TONER SERVIS |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
Šutáková Anna |
účtovníčka |
15.04.2016 |