|
|
Faktúra |
400/15
|
Preplatné Manežment školy 2015,2016
|
111,74 |
s DPH |
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
Woters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
341/14
|
Predpl."Manažment školy v praxi"
|
66,00 |
s DPH |
|
|
24.10.2014 |
|
|
|
Woters Kluwer s.r.o. |
|
|
|
31.10.2014 |
|
|
Faktúra |
401/15
|
Diamantový kotúč
|
106,00 |
s DPH |
148.
|
|
28.09.2015 |
|
|
|
WEB4SALE s.r.o. |
|
|
|
30.09.2015 |
|
|
Faktúra |
250/14
|
Deky na ŠI
|
134,70 |
s DPH |
87.
|
|
28.08.2014 |
|
|
|
Výpredaj skladov s.r.o. |
|
|
|
08.09.2014 |
|
|
Faktúra |
308/14
|
Deky na ŠI
|
179,60 |
s DPH |
100.
|
|
03.10.2014 |
|
|
|
Výpredaj skladov s.r.o. |
|
|
|
08.10.2014 |
|
Zmluva |
56/14
|
Prenájom telocvične
|
15.00/hod. |
bez DPH |
|
|
05.12.2014 |
|
|
|
Vozár Michal |
|
|
|
05.12.2014 |
|
|
Zmluva |
40/2015
|
Nájom telocvične
|
15.00/hod. |
bez DPH |
|
|
21.09.2015 |
|
|
|
Vladimír Klemanič |
|
|
|
21.09.2015 |
|
|
Faktúra |
15/14
|
Ubytovanie a strava pre šport.-sústredenie
|
120,00 |
bez DPH |
90/13
|
|
30.01.2014 |
|
|
|
Venage, s.r.o. |
|
|
|
30.01.2014 |
|
|
Faktúra |
248/15
|
Paletovací vozík
|
348,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
17.06.2015 |
|
|
|
VYVOND s.r.o. |
|
|
|
25.06.2015 |
|
|
Faktúra |
101/14
|
Zemné práce na pripojenie na SANET
|
163,02 |
s DPH |
29.
|
|
25.04.2014 |
|
|
|
VODOREAL s.r.o. |
|
|
|
30.04.2014 |
|
|
Objednávka |
052/15
|
Výmena vodovodnej prípojky
|
|
s DPH |
|
|
01.04.2015 |
|
|
|
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
Ing. Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
01.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
Výmena vodovodnej prípojky
|
5 564,62 |
s DPH |
52.
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Zmluva |
07/2014
|
nájom dielne a učebne PV
|
258,00 |
bez DPH |
|
|
21.02.2014 |
|
|
|
VELUX Slovensko, s.r.o. |
|
|
|
21.02.2014 |
|
|
Faktúra |
444/14
|
Dodávka,montáž predelovacej steny
|
3 484,75 |
s DPH |
|
|
16.12.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
043/15
|
Stavebné práce
|
1 184,40 |
s DPH |
162.
|
|
11.02.2015 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Objednávka |
162/14
|
Stavebné práce pri telocvični
|
|
s DPH |
|
|
17.12.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
22.12.2014 |
|
|
Faktúra |
388/14
|
Výmena podlahovej krytiny
|
3 567,53 |
s DPH |
124.
|
|
24.11.2014 |
|
|
|
VAGO LINE, s.r.o. |
|
|
|
28.11.2014 |
|
|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Výmena podlahovej krytiny
|
2 972,94 |
bez DPH |
|
|
30.10.2014 |
05.11.2014 |
17.11.2014 |
07.11.2014 |
VAGO LINE, s.r.o. |
Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica |
|
|
07.11.2014 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
Tlačiareň OKI
|
278,40 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
V-bit spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
20130083
|
Školenie PO
|
135,00 |
s DPH |
|
|
13.03.2013 |
|
|
|
UNIŠKO BB s.r.o. B. Bystrica |
|
|
|
07.02.2014 |