|
|
Faktúra |
221/15
|
Finančný manažér 05/15
|
397,60 |
bez DPH |
|
Projekt
|
05.06.2015 |
|
|
|
Ing. Martina Hakelová |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
220/15
|
Materiál pre potreby PV
|
66,32 |
s DPH |
87,92
|
|
05.06.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
08.06.2015 |
|
|
Faktúra |
225/15
|
Paušál za výťahy 06/15
|
48,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
05.06.2015 |
|
|
|
Slovakia lift s.r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
219/15
|
Zrážková voda 03-05/2015
|
700,27 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.06.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
218/15
|
Zrážková voda 05/2015
|
|
s DPH |
|
založená v registri
|
04.06.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
236/15
|
Lokalizátor úniku plynu
|
250,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
04.06.2015 |
|
|
|
TURAY PLUS s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
216/15
|
Spotreba plynu 05/2015
|
1 052,15 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.06.2015 |
|
|
|
A.En.Gas a.s. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Objednávka |
096/15
|
Maliarske potreby ŠI
|
|
s DPH |
|
|
04.06.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK s.r.o. |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
10.06.2015 |
|
|
Faktúra |
217/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
120,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
04.06.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
214/15
|
Vodné, stočné 05/15
|
1 230,32 |
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
224/15
|
Stravné lístky zamestnanci školy 06/15
|
1 275,78 |
s DPH |
|
založená v registri
|
03.06.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
17.06.2015 |
|
|
Faktúra |
229/15
|
Digitálny fotoaparát
|
600,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
TA Triumph-Adler Slovakia s.r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
230/15
|
Tlačiareň OKI
|
278,40 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
V-bit spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
231/15
|
Optický teodolit
|
861,07 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
Geoteam, spol. s r.o. |
|
|
|
18.06.2015 |
|
|
Faktúra |
233/15
|
Hliníkový statív
|
100,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
Geoteam, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
234/15
|
Elektronický teodolit
|
890,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
Geoteam, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
215/15
|
ISIC karta
|
10,00 |
s DPH |
|
založená v registri
|
03.06.2015 |
|
|
|
TransData s.r.o. |
|
|
|
05.06.2015 |
|
|
Faktúra |
235/15
|
Počítač pre učiteľa
|
610,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
MB TECH BB s.r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Faktúra |
232/15
|
Nivelačný prístroj, nivelačná lata
|
260,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
03.06.2015 |
|
|
|
Geoteam, spol. s r.o. |
|
|
|
19.06.2015 |
|
|
Objednávka |
95/15
|
Výmena skla na dverách
|
|
s DPH |
|
|
03.06.2015 |
|
|
|
Treetherm SK, s.r.o. |
|
|
|
12.06.2015 |