|
|
Faktúra |
194/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
21,25 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
195/15
|
Pranie, čistenie prádla
|
43,09 |
s DPH |
|
založená v registri
|
21.05.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
084/15
|
Krúžková činnosť
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
FIT PLUS spol. s r.o. |
Kánová Eva |
Anna Melcerová |
účtovníčka |
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
191/15
|
Lekárske sledovanie-talentové skúšky
|
40,00 |
bez DPH |
31.
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
Centrum športovej medicíny s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
083/15
|
Vzduchotesný ventil na AVIU
|
|
s DPH |
|
|
20.05.2015 |
|
|
|
MIA PARTS s.r.o. |
Slivka Igor |
Anna Melcerová |
účtovníčka |
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
082/15
|
Zemné práce-úprava atletickej dráhy
|
|
s DPH |
|
|
19.05.2015 |
|
|
|
KOPS, Ľubomír Pajerský |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
27.05.2015 |
|
|
Objednávka |
090/15
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
Lupták Ladislav |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
25.05.2015 |
|
|
Faktúra |
185/15
|
Členské karty ISIC 04/2015
|
21,50 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
186/15
|
Vápno, cement
|
41,12 |
s DPH |
72.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
187/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB-matur. skúšky
|
453,91 |
s DPH |
75.
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
SHT Slovensko s.r.o.,sklad B.Bystrica |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Faktúra |
188/15
|
Stravné lístky žiaci školy 05/15
|
1 725,62 |
s DPH |
|
založená v registri
|
18.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.05.2015 |
|
|
Objednávka |
081/15
|
Oprava kompenzačného rozvádzača
|
|
s DPH |
|
|
18.05.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
085/15
|
Reprezentačné
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
ÚBBSK |
Anna Melcerová |
účtovníčka |
25.05.2015 |
|
|
Objednávka |
080/15
|
Materiál na záveš. skúšky OSV
|
|
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
Pompura Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
27.05.2015 |
|
|
Faktúra |
184/15
|
Vytýčenie inž.sietí-havária vodovod.potrubia
|
81,89 |
s DPH |
|
|
15.05.2015 |
|
|
|
PROGRES - HL, s.r.o. |
|
|
|
21.05.2015 |
|
|
Faktúra |
173/15
|
Spotreba elektriny 04/15
|
392,91 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.05.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
183/15
|
Účastnícky poplatok,seminár
|
33,00 |
bez DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
IPEKO Zvolen s.r.o. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
180/15
|
Odborná prehliadka TEV
|
196,65 |
bez DPH |
79.
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Mgr. Marian Bačík,odb.prehl.opravy |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Faktúra |
181/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
46,66 |
s DPH |
|
založená v registri
|
12.05.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
15.05.2015 |
|
|
Objednávka |
078/15
|
Prečalúnenie váľandy ŠI
|
|
s DPH |
|
|
12.05.2015 |
|
|
|
Čalúnníctvo ZEON |
Pásztorová Mária |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
19.05.2015 |