|
|
Faktúra |
143/15
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2015
|
46,00 |
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
JurisDat-M.Medlen,red.Škola |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
067/15
|
Materiál pre potreby PV-odbor TEZB
|
|
s DPH |
|
|
22.04.2015 |
|
|
|
EKOBAD spol. s r.o. |
Mgr. Pompura Jzef |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
148/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
8,76 |
s DPH |
|
založená v registri
|
22.04.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
147/15
|
Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy
|
250,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
22.04.2015 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
144/15
|
Signalizačné zariadenie DIGIPLEX TV
|
1 193,40 |
s DPH |
37.
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
ECHO security s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
145/15
|
Servis kopírovacieho stroja
|
58,50 |
s DPH |
51.
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
Impromat-Slov.,spol. s r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Faktúra |
146/15
|
Materiál pre potreby PV
|
111,18 |
s DPH |
57.
|
|
21.04.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
24.04.2015 |
|
|
Objednávka |
064/15
|
Pneumatiky, vyzutie, obutie-PEUGEOT
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
Slivka Igor |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
20.04.2015 |
|
|
Objednávka |
64/15
|
Pneumatiky na PEUGEOT, vyzutie, obutie
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Nicholtrackt, s.r.o., prev. B.Bystrica |
Slivka Igor |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
27.04.2015 |
|
|
Objednávka |
065/15
|
Toner
|
|
s DPH |
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
Ing. Schmidtová Alena |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
142/15
|
Toner
|
128,52 |
s DPH |
65.
|
|
20.04.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Objednávka |
061/15
|
Oprava služ.motor.vozidla PEUGEOT
|
|
s DPH |
|
|
17.04.2015 |
|
|
|
Lion Car, s.r.o. prev. Partizánska cesta 83 |
Slivka Igor |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
17.04.2015 |
|
|
Faktúra |
135/15
|
Stravné lístky žiaci školy 04/15
|
1 533,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
16.04.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
22.04.2015 |
|
|
Faktúra |
141/15
|
Materiál na maľovanie tried
|
158,65 |
s DPH |
58.
|
|
16.04.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Objednávka |
060/15
|
Čistiace prostriedky
|
|
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
Mgr. Peniaková Dana |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
15.04.2015 |
|
|
Faktúra |
134/15
|
Výmena vodovodnej prípojky
|
5 564,62 |
s DPH |
52.
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
VODOMONT Zvolen spol. s r.o. |
|
|
|
20.04.2015 |
|
|
Faktúra |
140/15
|
Školenie pedag.zamestnancov
|
388,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
15.04.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
139/15
|
Školenie pedag.zamestnancov
|
900,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
15.04.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
138/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
185,89 |
s DPH |
|
založená v registri
|
15.04.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
21.04.2015 |
|
|
Faktúra |
137/15
|
Trovy EX
|
71,70 |
s DPH |
|
|
15.04.2015 |
|
|
|
JUDr. Alena Szalayová |
|
|
|
21.04.2015 |