Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Objednávka 059/15 Preprava žiakov mikrobusom s DPH 15.04.2015 Fan klub biatlonu Ing. Koprda Jozef Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 15.04.2015
Faktúra 133/15 Vytýčenie podzemných telekomunik. vedení 52,80 s DPH 50. 14.04.2015 Slovak Telekom a.s. 20.04.2015
Faktúra 132/15 Materiál pre potreby PV-odbor TEZB 228,96 s DPH 56. 14.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 20.04.2015
Objednávka 058/15 Materiál na maľovanie tried s DPH 14.04.2015 COLORLAK SK, s.r.o. Ing. Schmidtová Alena Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 14.04.2015
Faktúra 130/15 PVC hnedá, sokel 135,85 s DPH 54. 14.04.2015 Podlaha pre každého s.r.o. 20.04.2015
Objednávka 057/15 Materiál pre potreby PV s DPH 13.04.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. Mgr. Pompura Jzef Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 13.04.2015
Faktúra 129/15 Hlasové služby ORANGE Slovensko 42,78 s DPH založená v registri 13.04.2015 ORANGE Slovensko a.s. 20.04.2015
Faktúra 128/15 Členské karty ISIC 03/2015 8,50 bez DPH založená v registri 13.04.2015 CKM Združenie pre štud.,mládeže a učiteľov 20.04.2015
Faktúra 131/15 Uzlové siete pre TEV 102,31 s DPH 45. 10.04.2015 Firma KOŠÍK-siete, s.r.o. 20.04.2015
Faktúra 117/15 Spotreba plynu 03/15 5 591,13 s DPH založená v registri 10.04.2015 A.En.Gas a.s. 13.04.2015
Objednávka 055/15 Materiál na údržbu školy s DPH 10.04.2015 Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš Hupka Jozef Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 10.04.2015
Objednávka 054/15 PVC hnedá, sokel s DPH 10.04.2015 Podlaha pre každého s.r.o. Maslík Pavol Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 10.04.2015
Faktúra 127/15 Toner 120,00 s DPH telefonická 10.04.2015 Toner servis, s.r.o. 17.04.2015
Objednávka 056/15 Materiál pre potreby PV-odbor TEZB s DPH 10.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. Kováčik Vladimír Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 10.04.2015
Faktúra 121/15 Údržbársky materiál pre HS a PV 322,98 s DPH 8. 09.04.2015 EKOBAD spol. s r.o. 16.04.2015
Faktúra 119/15 Zrážková voda 03/2015 346,90 s DPH založená v registri 09.04.2015 Stredoslovenská vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 16.04.2015
Faktúra 120/15 Hlasové služby Slovak 95,74 s DPH založená v registri 09.04.2015 Slovak Telekom a.s. 14.04.2015
Faktúra 118/15 Materiál pre potreby PV-odbor kachliar 123,43 s DPH 46. 09.04.2015 STAVIVO IBV, s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 136/15 Vytýčenie plynovodu 86,21 s DPH 48. 09.04.2015 SPP Distribúcia, a. s. 22.04.2015
Faktúra 126/15 Pranie a čistenie bielizne ŠI 55,32 s DPH založená v registri 09.04.2015 Pramako s.r.o. 17.04.2015
zobrazené záznamy: 721-740/1987