Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum zverejnenia
Faktúra 122/15 Finančný manažér 03/15 411,80 bez DPH Projekt 09.04.2015 Ing. Martina Hakelová 16.04.2015
Faktúra 116/15 Spotreba elektriny 03/15 616,53 s DPH založená v registri 09.04.2015 RIGHT POWER ENERGY s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 113/15 Tričká s logom 285,12 s DPH 32. 08.04.2015 Alena Kuzmová-SAMSON 13.04.2015
Faktúra 125/15 Stravné lístky zamestnanci školy 04/15 2 075,64 s DPH založená v registri 07.04.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 115/15 Služby BOZP 03/15 70,00 bez DPH založená v registri 07.04.2015 Ing. Petr Pazúrik BOZP a OPP team 13.04.2015
Faktúra 124/15 Tonery 324,02 s DPH 36. 02.04.2015 Toner servis, s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 123/15 Paušál za výťahy 03/15 48,00 s DPH založená v registri 02.04.2015 Slovakia lift s.r.o. 16.04.2015
Faktúra 102/15 Materiál pre potreby PV 19,93 s DPH 29. 02.04.2015 Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš 07.04.2015
Objednávka 052/15 Výmena vodovodnej prípojky s DPH 01.04.2015 VODOMONT Zvolen spol. s r.o. Ing. Koprda Jozef Šutáková Anna Šutáková Anna, účtovníčka 01.04.2015
Faktúra 101/15 Maliarske potreby 24,73 s DPH 40. 01.04.2015 COLORLAK SK, s.r.o. 07.04.2015
Faktúra 110/15 Kancelársky materiál 415,28 s DPH 47. 31.03.2015 Tibor Varga TSV papier,prev. B.Bystrica 07.04.2015
Faktúra 111/15 SF čerpanie 142,80 s DPH 49. 31.03.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 112/15 Stravné lístky žiaci školy 03/15 1 956,26 s DPH založená v registri 31.03.2015 Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. 08.04.2015
Faktúra 109/15 Manažment školy,balné, distribúcia 68,85 s DPH 30.03.2015 Raabe Slovensko, s.r.o.,odborné nakladateľstvo 07.04.2015
Faktúra 108/15 Zhotovenie kópií 167,68 s DPH založená v registri 30.03.2015 Impromat-Slov.,spol. s r.o. 07.04.2015
Faktúra 104/15 Prenájom a pranie rohoží 59,67 s DPH založená v registri 30.03.2015 Lindstrom, s.r.o. 07.04.2015
Faktúra 107/15 Prenájom kopírovacieho zariadenia 57,58 s DPH založená v registri 30.03.2015 Impromat-Slov.,spol. s r.o. 07.04.2015
Faktúra 114/15 Servis KGJ 653,32 s DPH 34. 30.03.2015 TEDOM s.r.o. 13.04.2015
Faktúra 106/15 ISIC karta 10,00 s DPH založená v registri 30.03.2015 TransData s.r.o. 07.04.2015
Faktúra 105/15 Zrážková voda 03/2015 1 576,02 s DPH založená v registri 30.03.2015 Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. 07.04.2015
zobrazené záznamy: 741-760/1987