|
|
Objednávka |
041/15
|
Hydroxid sodný
|
|
s DPH |
|
|
19.03.2015 |
|
|
|
BANCHEM s.r.o., prev. B.Bystrica |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
20.03.2015 |
|
|
Faktúra |
096/15
|
Vitríny
|
882,97 |
s DPH |
17.
|
|
18.03.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Objednávka |
040/15
|
Maliarske potreby
|
|
s DPH |
|
|
17.03.2015 |
|
|
|
COLORLAK SK, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
089/15
|
Nálepky ESF, letáky, skladačky
|
654,00 |
s DPH |
|
Projekt
|
16.03.2015 |
|
|
|
DALI-BB s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Faktúra |
088/15
|
Krajské kolo Enersol-stravné
|
133,80 |
s DPH |
38.
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
27.03.2015 |
|
|
Objednávka |
039/15
|
Pojazdná tabuľa-keramický povrch
|
|
s DPH |
|
|
16.03.2015 |
|
|
|
MY DVA Slovakia, s.r.o. |
Ing. Schmidtová Alena |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
16.03.2015 |
|
|
Faktúra |
087/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
81,64 |
s DPH |
|
založená v registri
|
13.03.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom a.s. |
|
|
|
16.03.2015 |
|
Zmluva |
12/15
|
Nájom kinosály
|
130,00 |
bez DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
KNAUF Bratislava, spol. s r. o. |
|
|
|
18.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Zmluva o poskytovaní služieb (Grafické spracovanie a tlač) v rámci projektu "Kvalitná odborná príprava - isté zamestnanie")
|
6 774.00 |
s DPH |
|
|
13.03.2015 |
|
|
|
KB press, s. r. o. |
|
|
|
17.03.2015 |
|
|
Objednávka |
23/15
|
Poplatok za súťaž Matematický klokan
|
|
s DPH |
|
|
12.03.2015 |
|
|
|
Talentída, n. o. |
Mgr. Ďuricová Margita |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
12.03.2015 |
|
|
Faktúra |
086/15
|
Prenájom mikrobusu
|
105,00 |
bez DPH |
19.
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Fan klub biatlonu |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
037/15
|
Signalizačné zariadenie DIGIPLEX TV
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
ECHO security s.r.o. |
Ing. Koprda Jozef |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
11.03.2015 |
|
|
Objednávka |
038/15
|
Krajské kolo Enersol-stravovanie
|
|
s DPH |
|
|
11.03.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
13.03.2015 |
|
|
Objednávka |
035/15
|
Oprava trafo
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
3 D-Dianiška s.r.o. |
Koprda Jozef |
Anna Šutáková |
účtovníčka |
17.03.2015 |
|
|
Faktúra |
085/15
|
Hlasové služby ORANGE Slovensko
|
48,82 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.03.2015 |
|
|
|
ORANGE Slovensko a.s. |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Objednávka |
036/15
|
Tonery
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
Pásztorová Mária, Schmidtová Alena |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
10.03.2015 |
|
|
Objednávka |
034/15
|
Servis KGJ
|
|
s DPH |
|
|
10.03.2015 |
|
|
|
TEDOM s.r.o. |
Ing. Koprda Jozef |
Ing. Koprda Jozef |
Ing. Koprda Jozef, ved. TEČ |
10.03.2015 |
|
|
Faktúra |
076/15
|
Spotreba plynu 02/15
|
578,77 |
s DPH |
|
založená v registri
|
10.03.2015 |
|
|
|
RIGHT POWER ENERGY s.r.o. |
|
|
|
16.03.2015 |
|
|
Zmluva |
10/15
|
Nájom zasadačky PV
|
42,00 |
bez DPH |
|
|
09.03.2015 |
|
|
|
QUANTUM Heating s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Faktúra |
073/15
|
Zrážková voda 02/2015
|
313,32 |
s DPH |
|
založená v registri
|
09.03.2015 |
|
|
|
Ssl.vodárenská prev. spoločnosť, a.s. |
|
|
|
13.03.2015 |