|
VO: Zákazka malého rozsahu |
|
Zváračský kurz Z-G1 pre žiakov školy - počet 7
|
2 100,00 |
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
telefonicky |
02.03.-15.04.2015 |
02.03.2015 |
Ing. Peter Hančinský-ZVARGRAN |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
030/15
|
Prečistenie kanalizácie
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Marian Baník-Super tep |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
02.03.2015 |
|
|
Faktúra |
065/15
|
Reprezentačné-porada riaditeľov
|
162,01 |
s DPH |
26.
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
09.03.2015 |
|
|
Zmluva |
|
Mandátna zmluva-Ing. Petr Pazúrik,autorizovaný bezpečnostný technik
|
70.00mesačne |
bez DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Ing. Petr Pazúrik, autorizovaný bezpečnostný technik |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Zmluva |
11/15
|
Nájom kancelárie č. 24 PV
|
94,00 |
bez DPH |
|
|
26.02.2015 |
|
|
|
Cech vykurovania,tepelnej techniky a inštalácií |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
029/15
|
Materiál pre potreby PV
|
|
s DPH |
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Trendwood-twd,Ing.Igor Patráš |
Jozef Pompura,zást. pre PV |
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
064/15
|
Koberec, lišta, lepidlo
|
236,93 |
s DPH |
28.
|
|
25.02.2015 |
|
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
027/15
|
Rukavice, okuliare zváračské
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Rempo, s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
24.02.2015 |
|
|
Objednávka |
028/15
|
Koberec, lišta, lepidlo
|
|
s DPH |
|
|
24.02.2015 |
|
|
|
Podlaha pre každého s.r.o. |
|
Anna Šutáková |
Anna Šutáková, účtovníčka |
24.02.2015 |
|
|
Faktúra |
060/15
|
Služby v sieti SANET 01-03/2015
|
150,00 |
bez DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2015 |
|
|
|
SANET |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
061/15
|
Pranie, čistenie prádla
|
37,52 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
059/15
|
Materiál pre potreby PV
|
181,72 |
s DPH |
|
21.
|
23.02.2015 |
|
|
|
STAVIVO IBV, s.r.o. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
058/15
|
Hlasové služby Slovak Telekom
|
15,59 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2015 |
|
|
|
Slovak Telekom,a.s. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
062/15
|
Pranie a čistenie bielizne ŠI
|
203,52 |
s DPH |
|
založená v registri
|
23.02.2015 |
|
|
|
Pramako s.r.o. |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
063/15
|
Oprava rolapov stojanov
|
148,80 |
s DPH |
meilom
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Alena Kuzmová-SAMSON |
|
|
|
27.02.2015 |
|
|
Objednávka |
026/15
|
Občerstvenie-porada riaditeľov
|
|
s DPH |
|
|
23.02.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
Šutáková Anna |
Šutáková Anna, účtovníčka |
27.02.2015 |
|
|
Faktúra |
054/15
|
Dohoda o spolupráci pri uskut.šport.prípravy
|
250,00 |
bez DPH |
|
dohoda založená v registri
|
18.02.2015 |
|
|
|
FK Rakytovce |
|
|
|
26.02.2015 |
|
|
Faktúra |
053/15
|
Toner
|
39,96 |
s DPH |
25.
|
|
17.02.2015 |
|
|
|
Toner servis, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
056/15
|
Stravné lístky žiaci školy
|
1 726,81 |
s DPH |
|
založená v registri
|
17.02.2015 |
|
|
|
Donly-Penzion-Fajnne, s.r.o. |
|
|
|
25.02.2015 |
|
|
Faktúra |
077/15
|
Školenie pedag.zamestnancov
|
592,00 |
bez DPH |
|
Projekt
|
17.02.2015 |
|
|
|
MANI Konzult, s.r.o. |
|
|
|
16.03.2015 |